Формирование Корректировочной НН на основании Возвратной накладной



Предварительные настройки

Для начала работы с электронной налоговой накладной необходимо:

1.1. Подготовить действующую электронную цифровую подпись лица (лиц), с помощью которой будет осуществляться подписание электронной налоговой накладной (declar).

1.2. Если ключи не на внешних носителях (диск, флеш-накопитель), нужно узнать путь к ключам в файловой системе.

1.3. Зайти на портал: http://edo.edi-n.com и ввести логин и пароль.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_01.png

1.4. Перед началом работы с корректировочной налоговой накладной необходимо единоразово заполнить все реквизиты, которые будут отображаться в налоговой со стороны поставщика.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_02.png

1.5. Перейти в раздел «Настройки» (в правом верхнем углу):

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_03.png

1.6. Перейти в закладку «Мои компании» и выбрать GLN, с которого будет происходить отправка накладных:

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_04.png

Необходимо указать:

  • Код ЕДРПОУ

  • Код ИНН

  • Правильное название компании

  • № свидетельства плательщика НДС

  • Улицу и дом (юр. адрес)

  • Индекс (юр. адрес)

  • Город (юр. адрес)

  • Страну (выбирайте из списка Украину)

  • Область (выбирайте из списка)

  • ГНИ (выбирайте из списка налоговую, в которую подаете отчетность)

  • Менеджер (можно указать «-»)

  • Бухгалтер (Ф.И.О. главного бухгалтера)

  • Директор (Ф.И.О. директора)

  • Должность (должность директора: генеральный, исполнительный, директор)

  • Подписант (Ф.И.О. и ИНН подписанта)

  • Телефон

  • Форма собственности (юр. или физ. лицо)

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_05.png

После заполнения нажмите кнопку «Сохранить».

Формирование документа “Корректировка к Налоговой накладной(DECLAR_J12)»

Данный документ формируется на основании Коммерческого документа (СOMDOC) “Накладная на возврат”.

Для удобства поиска выберите в первом фильтре - Все документы, во втором — торговую сеть, в третьем - тип документа Коммерческий документ, и в четвертом — Накладная на возврат.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_06.png

Перед отправкой корректировки необходимо подписать и отправить Коммерческий документ “Накладная на возврат”.

Для того, что бы сформировать документ “Корректировка к Налоговой накладной”, необходимо зайти в Коммерческий документНакладная на возврат”.

Далее необходимо нажать на кнопку Сформировать —> Коригування податкової накладної.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_07.png

Заполнение документа “Корректировка к Налоговой накладной(DECLAR_J12)”

Все необходимые поля для заполнению обозначены красными звёздочками *.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_08.png

В выпадающем списке Причина коригування* обязательно необходимо выбрать соответствующий параметр.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_09.png

Раздел А рассчитывается автоматически при условии наличия соответствующией галочки в чекбоксе.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_10.png

Ниже вы можете увидеть перечень товарных позиций, которые переносятся из документа “Накладная на возврат”.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_11.png ../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_12.png

Все остальные поля вы заполняете самостоятельно согласно действующего налогового законодательства Украины.

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». Если часть необходимых реквизитов не заполнена, появятся подсказки, какие поля нужно заполнить.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_13.png

После сохранения налоговой накладной для нанесения подписей необходим нажать кнопку «Подписать».

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_14.png

После нажатия кнопки «Отправить» накладная отправляется на регистрацию в Единый реестр налоговых накладных.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_15.png

Получение статуса о регистрации

В зависимости от того, была ли зарегистрирована накладная или нет, вам обязательно поступит соответствующий статус:

  1. Зарегистрировано в ЕРНН

Свидетельствует о том, что Корректировочная налоговая накладная была успешно зарегистрирована в ЕРНН вашим контрагентом.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_16.png
  1. Ошибка при регистрации в ЕРНН

Свидетельствует о том, что Корректировочная налоговая накладная была отклонена вашим контрагентом.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_17.png

Также ошибку регистрации(квитанцию) можно посмотреть, зайдя в документ.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_na_osnovanii_Vozvratnoj_nakladnoj_18.png
  1. Отправлен на проверку в торговую сеть

Документ проверяется на стороне торговой сети перед отправкой на регистрацию.