XML - спецификация электронных документов
В спецификации представлено описание полей XML-документов, которые применяются в электронном обмене данными на платформе EDI-N.
Под обозначением Типа полей подразумевается сокращенное обозначение:
– M (mandatory) — обязательные для заполнения поля;
– O (optional) — не обязательные (опциональные) для заполнения поля.
Прайс-лист (PRICAT) служит для описания товаров и услуг. Данный документ отправляется поставщиком заказчику, в котором указывается штрихкод продукта, его описание, цена, ставка НДС. С помощью Прайс-листа можно также указать, возросла цена, упала или осталась прежней.
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
PRICAT |
|
|
Начало документа |
ACTION |
M |
«9», «13», «51», «21», «99» |
Тип документа: 9 — прайс-лист (полный), 13 — запрос прайс-листа, 51 — ответ на прайс-лист, 21 — дополнение существующего прайс-листа, 99 — отказ на прайс-лист |
NUMBER |
M |
Строка(16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
DATEFROM |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Вступает в силу с даты |
TIMEFROM |
O |
Время (чч:мм) |
Вступает в силу со времени |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (35) |
Номер договора на поставку |
PRICATINFO |
O |
Строка (75) |
Свободный текст |
ORDERCONTACT |
|
|
Контактная информация |
VAT |
O |
Число положительное |
Ставка НДС, % |
CURRENCY |
O |
Строка (3) |
Трехзначный код валюты (например, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR) |
STOREACTION |
|
|
Действие для магазина (для ТС «Караван») - начало блока |
STOREGLN |
|
|
GLN магазина действия прайс-листа |
STOREACTION |
|
|
Действие для магазина (для ТС «Караван») - окончание блока |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции (Уникальный номер, генерируемый отправителем) |
CATALOGUE |
|
|
Каталог (начало блока) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
M |
Число положительное |
Номер товарной позиции (Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4… n)) |
ACTION |
M |
«2», «3», «4», «27», «29» |
Требуемое действие:
2 - добавление новых позиций,
3 - удаление,
4 - изменение,
27 — принято,
29 — не принято |
ITEMAVAILABLE |
O (M-для Розетка) |
«Да» / «Нет» |
Доступность товара к заказу: 0 - нет, 1 - да |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTGROUPCODE |
O |
Число (4) |
Код группы товара |
IDSUPPLIER |
O (M-для Розетка) |
Строка (16) |
Артикул в БД поставщика |
IDBUYER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
MINORDERQUANTITY |
O(M-для Розетка) |
Число положительное |
Минимальное кол-во в заказе |
MINORDERQUANTITYUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
MAXORDERQUANTITY |
O |
Число положительное |
Максимальное кол-во в заказе |
MAXORDERQUANTITYUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число положительное |
Кол-во в упаковке |
QUANTITYOFCUINTUUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
IDNATIONAL |
O |
Строка (35) |
Код товара по национальному классификатору |
IDINTERNATIONAL |
O |
Строка (35) |
Код товара по международному классификатору |
IDGPC |
O |
Строка (35) |
Код продукта соответствует Global Product Classification |
REPLACEPRODUCT |
O |
Число (8, 10, 14) |
Продукт для замены |
PRODUCTGROUP |
O |
Строка (6) |
Товарная група |
ANALOGPRODUCT |
O |
Число (8, 10, 14) |
Описанный продукт имеет аналог |
BRAND |
O |
Строка (75) |
Бренд (торговая марка) |
SUBBRAND |
O |
Строка (75) |
Субаренд (торговая марка более низкого уровня) |
VARIATY |
O |
Строка (75) |
Вариант (разновидность) названия продукта |
FUNCTIONNAME |
O |
Строка (75) |
Функциональное название |
PRODUCTNAME |
M |
Строка (75) |
Полное название продукта |
NEWPOSITION |
O |
Число (1, 0) |
Новинка |
PROMO |
О |
Число (1, 0) |
Акция |
DEPTH |
O |
Число положительное |
Глубина |
DEPTHUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
WIDTH |
O |
Число положительное |
Ширина |
WIDTHUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
HEIGHT |
O |
Число положительное |
Высота |
HEIGHTUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
VOLUME |
O |
Число положительное |
Объем |
VOLUMEUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
WEIGHT |
O |
Число положительное |
Вес |
WEIGHTUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
TEMPERATUREOFSTORAGE |
|
|
Температура хранения (начало блока) |
FROM |
O |
Число [–100; 100] |
От (Температура хранения продукта указывается в градусах по Цельсию) |
TO |
O |
Число [–100; 100] |
До (Температура хранения продукта указывается в градусах по Цельсию) |
TEMPERATUREOFSTORAGE |
|
|
Температура хранения (окончание блока) |
COUNTRYORIGIN |
O |
Строка (2) |
Страна производитель (код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы)) |
BESTBEFORDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Годен до |
CERTIFICATEOFCONFORMITY |
O |
Строка (35) |
Номер сертификата соответствия |
HYGIENICCERTIFICATE |
O |
Строка (35) |
Номер гигиенического сертификата |
TAXRATE |
M |
Число положительное |
Ставка НДС, % |
POSITIONCURRENCY |
O(M-для Розетка) |
Строка |
код валюты (UAH, RUB, USD …) по позиции |
BALANCE |
O |
Число десятичное |
Текущий остаток (поставщик) |
UNITPRICE |
M |
Число десятичное |
Цена продукта без НДС |
PRICEWITHVAT |
M |
Число десятичное |
Цена продукта c НДС |
UNIT |
М |
Строка (3) |
Единицы измерения |
RETAILPRICE |
O |
Число десятичное |
Рекомендованная розничная цена |
ADVICEPRICE |
O |
Число десятичное |
Рекомендованная цена (государством) |
MAXORDERPRICE |
O |
Число десятичное |
Максимальная розничная цена |
MINORDERPRICE |
O |
Число десятичное |
Минимальная розничная цена |
DISCONT |
|
|
Скидка (начало блока) |
PERUNIT |
O |
Число положительное |
За единицу |
PERCENT |
O |
Число десятичное |
Скидка в процентах |
DISCONT |
|
|
Скидка (окончание блока) |
PACKAGE |
O |
Строка (2, 3) |
Тип упаковки |
QUANTITYOFBOX |
О |
Число положительное |
Количество коробок |
QUANTITYOFPALLET |
О |
Число положительное |
Количество палет |
INFO |
O |
Строка (70) |
Свободный текст |
PARTYAVAILABILITY |
O |
«0», «1» |
Наличие партии у товара: 0 — нет, 1 — да |
SSCCAVAILABILITY |
O |
«0», «1» |
Признак серийного номера: 0 — нет, 1 — да |
PRODUCTFACTOR |
O |
Строка (12) |
Объединяющий признак товара |
CONDITIONSTATUS |
О |
Строка (3) |
Статус кондиции |
BONUSRATE |
O |
Число десятичное |
Бонусная ставка |
FOREIGNTRADECODE |
О |
Строка |
Код УКТ ВЭД (для ТС «Дигма») |
ENTERPRICE |
О |
Число |
Ввод позиции, грн (для ТС «Дигма») |
RETROBONUS |
О |
Число |
Ретро-бонус, % (для ТС «Дигма») |
DELAYPAYMENT |
О |
Число |
Отсрочка платежа (для ТС «Дигма») |
POSITIONCURRENCY |
О |
|
Код валюты, допустимые значения: «UAH», «EUR», «USD» |
ACTUALQUANTITY |
О |
Число положительное |
Остаток по позиции |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
CATALOGUE |
|
|
Каталог (окончание блока) |
PRICAT |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Заказ (ORDER) на поставку отправляет покупатель поставщику, указывая штрихкод продукта, его описание, заказанное количество, цену и прочую необходимую информацию.
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
ORDER |
|
|
Начало документа |
DOCUMENTNAME |
М |
Число положительное |
Название документа (220 —заказ) |
NUMBER |
М |
Строка (50) |
Номер заказа |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
ACTION |
О |
«4», «5», «27», «29» |
4 — поставка изменена, 5 — замена документа, 29 — поставка принята, 27 — поставка не принята |
VERSION |
O |
Число положительное |
Версия заказа |
PROMO |
O |
«0», «1» |
Акция: 0 — нет, 1 — есть |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время поставки |
SHIPMENTDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата отгрузки |
SHIPMENTTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время отгрузки |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (70) |
Номер договора на поставку |
CAMPAIGNNUMBERDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата договора |
CURRENCY |
O |
Строка (3) |
Код валюты |
TRANSPORTQUANTITY |
O |
Число положительное |
Количество машин |
ORDERREFERENCENUMBER |
|
Строка (16) |
Уникальный номер заказа для отслеживания |
LIMES |
|
|
Детали транспорта (начало блока) |
LIMESNAME |
O |
Строка (70) |
Название рампы |
DATEFROM |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата прибытия транспорта |
TIMEFROM |
O |
Время (чч:мм) |
Время прибытия транспорта |
DATETO |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата окончания отгрузки |
TIMETO |
O |
Время (чч:мм) |
Время окончания отгрузки |
LIMES |
|
|
Детали транспорта (окончание блока) |
VAT |
O |
Число положительное |
Ставка НДС, % |
TRANSPORTATIONTYPES |
O |
Строка (35) |
Вид транспортировки |
TRANSPORTATIONMEANS |
O |
Строка (70) |
Транспортное средство |
TRANSPORTATIONCONDITION |
O |
Строка (70) |
Условия транспортировки |
TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE |
O |
Строка (35) |
Тип оплаты доставки |
TRANSPORTATIONROUTE |
O |
Строка (70) |
Маршрут доставки |
BLANKETORDERNUMBER |
O |
Строка (35) |
Номер бланкового заказа |
INFOCODED |
O |
Строка (35) |
Инфокод |
DOCTYPE |
O |
Строка (1) |
Тип документа:
O — оригинал,
R — замена,
D — удаление,
F — фиктивность заказа,
PO — предзаказ,
OS — заказ на услугу/маркетинг |
CORRNUMBER |
|
|
|
SUPORDER |
O |
Строка (35) |
Номер заказа поставщика |
KDKNUM |
O |
Строка (35) |
Номер общего заказа КДК |
ORDRTYPE |
O |
Строка (35) |
Тип заказа |
INFO |
O |
Строка (70) |
Свободный текст |
EARLIESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата не раньше |
LATESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата не позднее |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
BUYERCODE |
O |
Строка (35) |
Код покупателя |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN места доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN конечного консигнатора |
ORDERPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN заказчика |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN плательщика |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя сообщения |
CONSIGNEE |
О |
Число (13) |
GLN грузополучателя |
RECIPIENTCODE |
O |
Строка (35) |
Код получателя |
RECIPIENTNAME |
O |
Строка (70) |
Имя получателя |
INFO |
O |
Строка (70) |
Свободный текст |
DISCOUNTVALUE |
O |
Число положительное |
Размер скидки |
RECIPIENTCONTACTFACE |
O |
Строка (70) |
Контактное лицо |
RECIPIENTPHONE |
O |
Строка (35) |
Телефон получателя |
RECIPIENTCITY |
O |
Строка (35) |
Город получателя |
RECIPIENTADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес получателя |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число положительное |
Номер товарной позиции |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Строка (16) |
Артикул в БД |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Строка (16) |
Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
ORDEREDQUANTITY |
M |
Число положительное |
Заказанное количество |
QUANTITYOFCUINTU |
О |
Число положительное |
Количество в упаковке |
ORDERUNIT |
О |
Строка (3) |
Единицы измерения |
QUANTITYOFPACKS |
О |
Число положительное |
Количество упаковок |
ORDERPRICE |
O |
Число десятичное |
Цена продукта без НДС |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десятичное |
Цена продукта с НДС |
AMOUNT |
O |
Число десятичное |
Сумма товара (без НДС) |
AMOUNTWITHVAT |
О |
Число десятичное |
Сумма товара (с НДС) |
VAT |
O |
Число десятичное |
Ставка НДС, % |
CLAIMEDDELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Объявленная дата доставки |
CLAIMEDDELIVERYTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Объявленное время доставки |
DELIVERYPLACE |
О |
Число (13) |
GLN конечного места доставки |
INFOCODED |
O |
Строка (35) |
Инфокод |
MINIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число положительное |
Минимальное заказанное количество |
MAXIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число положительное |
Максимально допустимое отгружаемое количество |
PRODUCTIONCODE |
О |
Строка (16) |
Код алкогольной продукции |
POSITIONKGM |
М |
|
Всего килограмм по позиции |
INFO |
O |
Строка (90) |
Свободный текст |
COMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (70) |
Номер поставщика |
EARLIESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Поставка не раньше указанной даты |
LATESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Поставка не позднее указанной даты |
LATESTDELIVERYTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Поставка не позднее указанного времени |
CONDITIONSTATUS |
О |
Строка (3) |
Статус кондиции |
PACKAGEID |
O |
Число положительное |
Идентификатор упаковки |
CATEGORYNAME |
O |
Строка (70) |
Наименование категории товара |
BRENDNAME |
O |
Строка (70) |
Наименование бренда |
GROUPNAME |
|
|
Наименование группы товара |
NOVELTY |
O |
|
Новинка |
COUNTPIECESINBOX |
O |
Число положительное |
Количество частей в упаковке |
COUNTBOXESINLAYER |
O |
Число положительное |
Количество упаковок на уровне |
COUNTPERPALLET |
O |
Число положительное |
Количество на паллете |
WEIGHT |
O |
Число десятичное |
Вес |
PALLETS |
O |
Число положительное |
Количество паллет |
COUNTRYORIGIN |
О |
Строка (2) |
Страна производитель |
CALIBRE |
O |
Число положительное |
Диаметр |
PRICEWITHDISCOUNT |
O |
Число десятичное |
Цена с учетом скидки |
BOXESCOUNT |
O |
Число положительное |
Количество упаковок |
CHARACTERISTIC |
|
|
Характеристики (начало блока) |
DESCRIPTION |
О |
Строка (70) |
Описание продукта |
CHARACTERISTIC |
|
|
Характеристики (окончание блока) |
PACKING |
|
|
Упаковка (начало блока) |
PACKINGTYPE |
O |
Строка (3) |
Тип упаковки |
PACKINGQUANTITY |
O |
Число положительное |
Количество упаковок |
PACKINGUNIT |
O |
Число положительное |
Упаковщик |
PACKING |
|
|
Упаковка (окончание блока) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
ORDER |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Подтверждение заказа (ORDRSP) отправляется в ответ на принятый Заказ (ORDER). Основной особенностью Подтверждения заказа является уточнение о поставке по каждой товарной позиции: будет ли товар доставлен; изменилось ли количество; цена либо будет отказ от поставки товарной позиции?
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
ORDRSP |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер подтверждения заказа |
DATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
TIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время создания документа |
ORDERNUMBER |
M |
Строка (50) |
Номер заказа |
ORDERDATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время поставки |
SHIPMENTDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата отгрузки |
CURRENCY |
O |
Строка (3) |
Код валюты |
LIMES |
|
|
Детали транспорта (начало блока) |
LIMESNAME |
O |
Строка (70) |
Название рампы |
DATEFROM |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата прибытия транспорта |
TIMEFROM |
O |
Время (чч:мм) |
Время прибытия транспорта |
DATETO |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата окончания отгрузки |
TIMETO |
O |
Время (чч:мм) |
Время окончания отгрузки |
LIMES |
|
|
Детали транспорта (начало блока) |
VAT |
O |
Число положительное |
Ставка НДС, % |
ACTION |
О |
«4», «5», «27», «29» |
4 — поставка изменена, 5 — замена документа, 29 — поставка принята, 27 — поставка не принята |
TOTALPACKAGES |
O |
Число десятичное |
Кол-во упаковок |
TOTALPACKAGESSPACE |
O |
Число десятичное |
Кол-во мест для упаковок |
TRANSPORTQUANTITY |
O |
Число положительное |
Количество машин |
DOCTYPE |
О |
Строка (1) |
Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
SUPORDER |
O |
Строка (35) |
Номер заказа поставщика |
KDKNUM |
O |
Строка (35) |
Номер общего заказа КДК |
ORDRTYPE |
O |
Строка (35) |
Тип заказа |
INFO |
O |
Строка (70) |
Свободный текст |
REASONINFO |
O |
Строка (70) |
Дополнительная информация |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (70) |
Номер договора |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
BUYERCODE |
O |
Строка (35) |
Код покупателя |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN места доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN конечного консигнатора |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN плательщика |
ENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя сообщения |
CONSIGNEE |
O |
Число (13) |
GLN грузополучателя |
RECIPIENTCODE |
O |
Строка (35) |
Код получателя |
RECIPIENTNAME |
O |
Строка (70) |
Имя получателя |
RECIPIENTCONTACTFACE |
O |
Строка (70) |
Контактное лицо |
RECIPIENTPHONE |
O |
Строка (35) |
Телефон получателя |
RECIPIENTCITY |
O |
Строка (35) |
Город получателя |
RECIPIENTADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес получателя |
DELIVERYTERMS |
|
|
Сроки доставки (в днях) |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции (Уникальный номер, генерируемый отправителем) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
M |
Число положительное |
Номер товарной позиции (Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4… n)) |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Строка (16) |
Артикул в БД поставщика |
ORDRSPUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
DESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Описание продукта |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена продукта |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десятичное |
Цена продукта c НДС |
DISCOUNT |
О |
Число положительное |
Скидка |
VAT |
O |
Строка (3) |
Ставка НДС, % |
AMOUNT |
O |
Число десятичное |
Сумма товара без НДС |
AMOUNTWITHVAT |
O |
Число десятичное |
Сумма товара с НДС |
TAXAMOUNT |
М |
Число десятичное |
НДС |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число положительное |
Количество в упаковке |
PRODUCTTYPE |
M |
«1», «2», «3» |
1— товар будет поставлен без изменений, |
2— изменение заказанного количества, |
|
|
|
3— отказано в поставке |
|
|
|
ORDEREDQUANTITY |
M |
Число положительное |
Заказанное количество |
ACCEPTEDQUANTITY |
M |
Число положительное |
Имеющееся количество |
MAXIMUMORDERQUANTITY |
О |
Число положительное |
Максимально допустимое отгружаемое количество |
INFO |
O |
Строка (70) |
Свободный текст |
CONDITIONSTATUS |
О |
Строка (3) |
Статус кондиции |
PACKAGEID |
O |
Число положительное |
Идентификатор упаковки |
COUNTRYORIGIN |
О |
Строка (2) |
Страна производитель |
CALIBRE |
О |
Число положительное |
Калибр упаковки string(30) |
PACKING |
|
|
Упаковка (начало блока) |
PACKINGTYPE |
O |
Строка (3) |
Тип упаковки |
PACKINGQUANTITY |
O |
Число положительное |
Количество упаковок |
PACKINGUNIT |
O |
Число положительное |
Упаковщик |
PACKING |
|
|
Упаковка (окончание блока) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
ORDRSP |
|
|
Окончание документа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Уведомление об отгрузке (DESADV) отправляет поставщик в ответ на Заказ (ORDER). При этом поставщик может изменить поставляемое количество заказанных товарных позиций, дату и время поставки, указать дополнительную информацию. Данный документ является аналогом товарно-транспортной накладной (ТТН)
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
DESADV |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер уведомления об отгрузке |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время поставки |
ORDERNUMBER |
M |
Строка (50) |
Номер заказа |
ORDERDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер накладной |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата накладной |
RECIPTYPE |
О |
Строка (1) |
Доступные значение:
0 – «Прямая поставка на АТБ» (по умолчанию),
1 – «Поставка со складов Логистик Юнион». |
SUPPLIERORDENUMBER |
O |
Строка (35) |
Номер заказа в учетной системе поставщика |
SUPPLIERORDERDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата уведомления об отгрузке |
INFO |
O |
Строка (70) |
Свободный текст |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (70) |
Номер договора на поставку |
TRANSPORTQUANTITY |
O |
Число положительное |
Количество машин |
TRANSPORTMARK |
O |
Строка (70) |
Марка машины |
TRANSPORTID |
O |
Строка (70) |
Номер транспортного средства |
TRANSPORTERNAME |
O |
Строка (70) |
Имя водителя |
TRANSPORTERTYPE |
O |
Строка (70) |
Тип транспорта |
TRANSPORTTYPE |
О |
Строка (2, 3) |
Тип транспортировки:
20 — железнодорожный,
30 — дорожный,
40 — воздушный,
60 — спаренный,
100 — курьерская служба |
PACKAGEWIGHT |
O |
Число десятичное |
Вес |
TOTALPACKAGES |
О |
Число десятичное |
Количество коробов |
TOTALPALLETS |
О |
Число десятичное |
Количество паллет |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN поставщика |
SUPPLIERNAME |
O |
Строка (70) |
Имя поставщика |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупателя |
BUYERCODE |
O |
Строка (35) |
Код покупателя |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN места доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN конечного консигнатора |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения |
SENDERNAME |
O |
Строка (70) |
Имя отправителя |
SENDERPHONE |
O |
Строка (35) |
Телефон отправителя |
SENDERCITY |
O |
Строка (70) |
Город отправителя |
SENDERADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес отправителя |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN получателя сообщения |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции |
PACKINGSEQUENCE |
|
|
Работа с товарными позициями (начало блока) |
HIERARCHICALID |
М |
Число положительное |
Номер иерархии упаковки |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число положительное |
Номер товарной позиции |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД поставщика |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
DELIVEREDQUANTITY |
М |
Число положительное |
Поставляемое количество |
DELIVEREDUNIT |
О |
Строка (3) |
Единицы измерения |
ORDEREDQUANTITY |
О |
Число положительное |
Заказанное количество9 |
ORDERUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
SSCC |
O |
Число (18) |
Серийный код транспортной упаковки |
PARTYNAME |
O |
Строка(70) |
Название производителя |
INVOICEDQUANTITY |
O |
Число положительное |
Количество по счету |
INVOICEUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
AMOUNT |
O |
Число десятичное |
Сумма товара без НДС |
AMOUNTWITHVAT |
O |
Число десятичное |
Сумма товара сНДС |
PORTAL_CERT |
О |
Строка (30) |
Номер сертификата |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Строка (30) |
Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена продукта без НДС |
PRICEWITHVAT |
О |
Число десятичное |
Цена продукта c НДС |
DISCOUNT |
O |
Число положительное |
Скидка |
TAXRATE |
O |
Число (3) |
Ставка налога (НДС, %) |
CONDITIONSTATUS |
О |
Строка (3) |
Статус кондиции |
DESCRIPTION |
О |
Строка (70) |
Описание продукта |
PACKAGEID |
O |
Число положительное |
Идентификатор упаковки |
PARTNUMBER |
O |
Строка (35) |
Номер партии |
SERIALNUMBER |
О |
Строка |
Номер серии, особенность для мед. поставщиков |
GOODDATE |
О |
Строка |
Срок годности, особенность для мед. поставщиков |
MINIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число положительное |
Минимальное заказанное количество |
OCERTS |
|
|
Данные о вложенном сертификате к товарной позиции (начало блока). Может содержать несколько сертификатов [CERT] |
CERT |
|
|
Начало блока под один конкретный сертификат |
CERT_NUM |
M |
Строка (16) |
Номер документа (может содержать спец. символы) |
CERT_TYPE |
M |
Строка (3) |
Тип сертификата
* SS - сертификат соответствия
* SK - свидетельство качества
* DI - декларация импортера
* SES - свидетельство СЭС
* DP - декларация производителя
* KS - карантинный сертификат
* AFK - акт фитосанитарного контроля
* FS - фитосанитарный сертификат
* SFE - свидетельство фитосанитарной экспертизы
* PLI - протокол лабораторных испытаний
* EZ - экспертное заключение
* ST - сертификат типа |
BATCH |
O |
Строка (100) |
Номер партии на которую выдан сертификат |
START_DATE |
M |
Дата (YYYY-MM-DD) |
Дата начала действия сертификата |
END_DATE |
O |
Дата (YYYY-MM-DD) |
Дата окончания действия сертификата |
URL |
M |
Строка (70) |
Прямая хеш-ссылка на скан-копию. В XML передается с амперсандом - «&» |
URL |
O |
Строка (70) |
вторая и последующие хеш-ссылки на скан-копии с ЭЦП. В XML передается с амперсандом - «&» |
CERT |
|
|
Конец блока под один конкретный сертификат |
OCERTS |
|
|
Данные о вложенном сертификате к товарной позиции (окончание блока). Может содержать несколько сертификатов [CERT] |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
PACKINGSEQUENCE |
|
|
Работа с товарными позициями (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
DESADV |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Уведомление о приеме (RECADV) используется для оповещения поставщиков о приеме товаров. Данный документ информирует о количестве полученных товарных позиций и может указывать на расхождения между полученным товаром фактически и указанным в документации.
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
RECADV |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер ув. о приеме |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
ACTION |
|
|
действие |
RECEPTIONDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата приема |
RECEPTIONTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время приема |
ORDERNUMBER |
О |
Строка (50) |
Номер заказа |
ORDERDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
DESADVNUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер ув. об отгрузке |
DESADVDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ув. об отгрузке |
DELIVERYNOTENUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер накладной |
DELIVERYNOTEDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата накладной |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер договора на поставку |
DOCTYPE |
О |
Строка (1) |
Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
SUPPLIERORDENUMBER |
O |
Строка (35) |
Номер заказа в учетной системе поставщика |
SUPPLIERORDERDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата уведомления об отгрузке |
TRANSPORTID |
O |
Число положительное |
Номер транспортного средства |
TOTALPACKAGES |
O |
Число десятичное |
Общее кол-во упаковок |
SUPORDER |
O |
Строка (35) |
Номер заказа поставщика |
KDKNUM |
O |
Строка (35) |
Номер общего заказа КДК |
ORDRTYPE |
O |
Строка (35) |
Тип заказа |
INFO |
O |
Число (13) |
Дополнительная информация |
BUYERACTNUMBER |
|
|
номер документа(акта) покупателя |
GOODSTOTALAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Всего без НДС |
INVOICETOTALAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Сумма по счету |
TOTALVAT |
O |
Число положительное |
Общаа ставка НДС |
TOTALAMOUNT |
O |
Число положительное |
Сумма по документу без НДС |
TOTALAMOUNTWITHVAT |
O |
Число положительное |
Сумма по документу с НДС |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN поставщика |
SUPPLIERNAME |
O |
Строка (70) |
Имя поставщика |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупателя |
BUYERCODE |
O |
Строка (35) |
Код покупателя |
DELIVERYPLACE |
М |
Число (13) |
GLN места доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN конечного консигнатора |
LOGISTICPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN перевозчика |
SENDER |
О |
Число (13) |
GLN отправителя |
SENDERNAME |
O |
Строка (70) |
Имя отправителя |
SENDERPHONE |
O |
Строка (35) |
Телефон отправителя |
SENDERCITY |
O |
Строка (70) |
Город отправителя |
SENDERADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес отправителя |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN получателя |
RECIPIENTCODE |
О |
Строка (35) |
Код получателя |
RECIPIENTNAME |
O |
Строка (70) |
Имя получателя |
RECIPIENTCONTACTFACE |
O |
Строка (70) |
Контактное лицо |
RECIPIENTPHONE |
O |
Строка (35) |
Телефон получателя |
RECIPIENTCITY |
O |
Строка (35) |
Город получателя |
RECIPIENTADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес получателя |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN плательщика |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции |
PACKINGSEQUENCE |
|
|
Работа с товарными позициями (начало блока) |
HIERARCHICALID |
М |
Число положительное |
Номер иерархии упаковки |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число положительное |
Номер товарной позиции |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД поставщика |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Строка (16) |
Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
ACCEPTEDQUANTITY |
М |
Число положительное |
Принятое количество |
ACCEPTEDUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
DELIVERQUANTITY |
М |
Число положительное |
Поставляемое количество |
ORDERQUANTITY |
М |
Число положительное |
Заказанное количество |
DELTAQUANTITY |
O |
Число положительное |
Рассхождение |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена продукта |
AMOUNT |
O |
Число десятичное |
Сумма товара (без НДС) |
CONDITIONSTATUS |
О |
Строка (3) |
Статус кондиции |
DESCRIPTION |
О |
Строка (70) |
Описание продукта |
PACKAGEID |
O |
Число положительное |
Идентификатор упаковки |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
PACKINGSEQUENCE |
|
|
Работа с товарными позициями (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
RECADV |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Счет (INVOICE) является сообщением; в котором содержатся данные по оплате предоставленных услуг и товаров. В Счете обязательно указывается цена продукта без НДС; ставка НДС для каждой товарной позиции и подсчитывается суммарная стоимость Заказа.
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
INVOICE |
|
|
Начало документа |
DOCUMENTNAME |
М |
Строка (16) |
Название документа (380 — Счет) |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер счета |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата создания счета |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время поставки |
CURRENCY |
М |
Строка (3) |
Код валюты |
ORDERNUMBER |
М |
Строка (50) |
Номер заказа |
ORDERDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер накладной |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата накладной |
RECADVNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер ув. о приеме |
RECADVDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ув. о приеме |
REFERENCEINVOICENUMBER |
O |
Строка (15) |
Номер счета |
REFERENCEINVOICEDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата счета |
GOODSTOTALAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Всего без НДС |
POSITIONSAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Всего по позициям |
VATSUM |
М |
Число десятичное |
Сумма НДС |
INVOICETOTALAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Сумма по счету |
TAXABLEAMOUNT |
М |
Число десятичное |
База налогообложения |
DISCOUNTAMOUNT |
О |
Число положительное |
Сумма скидки |
CONDITIONSAMOUNT |
О |
Число положительное |
Согласованная сумма оплаты |
FREIGHTCHARGE |
О |
Число положительное |
Плата за перевозку груза |
PAYMENTORDERNUMBER |
О |
Строка (35) |
Номер платежно-расчетного документа или зеленой марки |
FISCALNUMBER |
О |
Строка (35) |
ИНН |
REGISTRATIONNUMBER |
О |
Строка (35) |
ЕДРПОУ |
VATNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер свид. НДС |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер договора на поставку |
MANAGER |
О |
Строка (35) |
Имя менеджера |
ACCOUNTING |
О |
Строка (35) |
Имя главного бухгалтера |
VAT |
М |
Число положительное |
Ставка НДС, % |
DOCUMENTSAFTERGOODSRECEIPT |
|
|
Момент предоставления документов на поставку, возможные значения: 0 - До начала поставки товара; 1 - После поставки товара |
DOCTYPE |
О |
Строка (1) |
Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN поставщика |
SUPPLIERNAME |
O |
Строка (70) |
Имя поставщика |
SUPPLIERADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес поставщика |
SUPPLIERCITY |
O |
Строка (70) |
Город поставщика |
SUPPLIERZIP |
O |
Строка (35) |
Индекс поставщика |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупателя |
BUYERNAME |
O |
Строка (35) |
Имя покупателя |
BUYERADRESS |
O |
Строка (35) |
Адрес покупателя |
BUYERCITY |
O |
Строка (35) |
Город покупателя |
BUYERZIP |
O |
Число положительное |
Индекс покупателя |
BUYERINN |
O |
Число положительное |
ИНН покупателя |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN места доставки |
DELIVERYTERMS |
О |
|
Тип отгрузки; возможные значения: «1 - Самовывоз; 2 - Доставка поставщиком» |
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN грузоотправителя |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN плательщика |
INVOICEPARTNERINN |
O |
Число положительное |
ИНН плательщика |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN конечного консигнатора |
ORDERPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN заказчика |
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN грузоотправителя |
CONSEGNORNAME |
O |
Строка (35) |
Имя грузоотправителя |
CONSEGNORADRESS |
O |
Строка (35) |
Адрес грузоотправителя |
CONSEGNORCITY |
O |
Строка (35) |
Город грузоотправителя |
CONSEGNORZIP |
O |
Число положительное |
Индекс грузоотправителя |
CONSIGNEE |
О |
Число (13) |
GLN грузополучателя |
CONSIGNEENAME |
O |
Строка (35) |
Имя грузополучателя |
CONSIGNEEADRESS |
O |
Строка (35) |
Адрес грузополучателя |
CONSIGNEECITY |
O |
Строка (35) |
Город грузополучателя |
CONSIGNEEZIP |
O |
Число положительное |
Индекс грузополучателя |
CONSIGNEEINN |
O |
Число положительное |
ИНН грузополучателя |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN получателя сообщения |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции |
BANKNAME |
O |
Строка (70) |
Наименование банка |
BANKMFONUMBER |
О |
Число (6) |
МФО банка |
BANKACCOUNT |
|
Строка (35) |
Номер р/с |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число *1, 100+ |
Номер позиции. |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД поставщика |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Строка (16) |
Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
PRODINN |
O |
Число положительное |
ИНН производителя/импортера |
INVOICEDQUANTITY |
М |
Число положительное |
Количество по счету |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число положительное |
Количество в упаковке |
INVOICEUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
UNITPRICE |
М |
Число десятичное |
Цена за единицу (без НДС) |
ADVICEPRICE |
O |
Число десятичное |
Рекомендованная цена (государством) |
GROSSPRICE |
O |
Число десятичное |
Цена за единицу с НДС |
GROSSAMOUNT |
O |
Число десятичное |
Сумма с НДС |
AMOUNT |
М |
Число десятичное |
Сумма товара (без НДС) |
COUNTRYORIGIN |
О |
Строка (2) |
Страна производитель |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Строка (35) |
Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ГТД |
FOREIGNTRADECODE |
О |
Строка (35) |
Код товара по УКТВЭД11 (для Украины) |
DESCRIPTION |
О |
Строка (70) |
Описание продукта |
AMOUNTTYPE |
М |
Число (3) |
Служебное поле |
TAX |
|
|
Логистика (начало блока) |
FUNCTION |
М |
Число (1) |
5 — таможенная пошлина, 6 — денежный сбор, 7 — налог |
TAXTYPECODE |
М |
Строка (3) |
Код налога (НДС) |
TAXRATE |
М |
Число (3) |
Ставка налога (НДС, %) |
TAXAMOUNT |
М |
Число десятичное |
НДС |
CATEGORY |
М |
Строка (1) |
S — стандартная, А — смешанная, Z — нулевой сбор |
TAX |
|
|
Логистика (окончание блока) |
PRODUCTIONCODE |
|
Строка (16) |
Код алкогольной продукции |
BOTTLING |
|
|
Партия розлива (начало блока) |
BOTTLINGNUMBER |
|
Число (2) |
Номер партии розлива |
BOTTLINGDATE |
|
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата партии розлива |
BOTTLING |
|
|
Партия розлива (окончание блока) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
INVOICE |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
INVOICE |
|
|
Начало документа |
DOCUMENTNAME |
М |
Строка (16) |
Название документа (380 — Счет) |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер счета |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата создания счета |
INVOICENUMBER |
|
|
|
INVOICEDATE |
|
|
|
DELIVERYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время поставки |
CURRENCY |
М |
Строка (3) |
Код валюты |
ORDERNUMBER |
М |
Строка (50) |
Номер заказа |
ORDERDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер накладной |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата накладной |
RECADVNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер ув. о приеме |
RECADVDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ув. о приеме |
REFERENCEINVOICENUMBER |
O |
Строка (15) |
Номер счета |
REFERENCEINVOICEDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата счета |
GOODSTOTALAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Всего без НДС |
POSITIONSAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Всего по позициям |
VATSUM |
М |
Число десятичное |
Сумма НДС |
INVOICETOTALAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Сумма по счету |
TAXABLEAMOUNT |
М |
Число десятичное |
База налогообложения |
DISCOUNTAMOUNT |
О |
Число положительное |
Сумма скидки |
CONDITIONSAMOUNT |
О |
Число положительное |
Согласованная сумма оплаты |
FREIGHTCHARGE |
О |
Число положительное |
Плата за перевозку груза |
PAYMENTORDERNUMBER |
О |
Строка (35) |
Номер платежно-расчетного документа или зеленой марки |
FISCALNUMBER |
О |
Строка (35) |
ИНН |
REGISTRATIONNUMBER |
О |
Строка (35) |
ЕДРПОУ |
VATNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер свид. НДС |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер договора на поставку |
MANAGER |
О |
Строка (35) |
Имя менеджера |
ACCOUNTING |
О |
Строка (35) |
Имя главного бухгалтера |
VAT |
М |
Число положительное |
Ставка НДС, % |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN поставщика |
SUPPLIERNAME |
O |
Строка (70) |
Имя поставщика |
SUPPLIERADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес поставщика |
SUPPLIERCITY |
O |
Строка (70) |
Город поставщика |
SUPPLIERZIP |
O |
Строка (35) |
Индекс поставщика |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупателя |
BUYERID |
|
|
|
BUYERNAME |
O |
Строка (35) |
Имя покупателя |
BUYERADRESS |
O |
Строка (35) |
Адрес покупателя |
BUYERCITY |
O |
Строка (35) |
Город покупателя |
BUYERZIP |
O |
Число положительное |
Индекс покупателя |
BUYERINN |
O |
Число положительное |
ИНН покупателя |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN места доставки |
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN грузоотправителя |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN плательщика |
INVOICEPARTNERINN |
O |
Число положительное |
ИНН плательщика |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN конечного консигнатора |
ORDERPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN заказчика |
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN грузоотправителя |
CONSEGNORNAME |
O |
Строка (35) |
Имя грузоотправителя |
CONSEGNORADRESS |
O |
Строка (35) |
Адрес грузоотправителя |
CONSEGNORCITY |
O |
Строка (35) |
Город грузоотправителя |
CONSEGNORZIP |
O |
Число положительное |
Индекс грузоотправителя |
CONSIGNEE |
О11 |
Число (13) |
GLN грузополучателя |
CONSIGNEENAME |
O |
Строка (35) |
Имя грузополучателя |
CONSIGNEEADRESS |
O |
Строка (35) |
Адрес грузополучателя |
CONSIGNEECITY |
O |
Строка (35) |
Город грузополучателя |
CONSIGNEEZIP |
O |
Число положительное |
Индекс грузополучателя |
CONSIGNEEINN |
O |
Число положительное |
ИНН грузополучателя |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN получателя сообщения |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции |
BANKNAME |
O |
Строка (70) |
Наименование банка |
BANKMFONUMBER |
О |
Число (6) |
МФО банка |
BANKACCOUNT |
|
Строка (35) |
Номер р/с |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число *1, 100+ |
Номер позиции. |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД поставщика |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Строка (16) |
Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
PRODINN |
O |
Число положительное |
ИНН производителя/импортера |
INVOICEDQUANTITY |
М |
Число положительное |
Количество по счету |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число положительное |
Количество в упаковке |
INVOICEDQUANTITYBEFORE |
|
|
|
INVOICEDQUANTITYAFTER |
|
|
|
INVOICEUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
UNITPRICEBEFORE |
|
|
|
UNITPRICEAFTER |
|
|
|
UNITPRICE |
М |
Число десятичное |
Цена за единицу (без НДС) |
ADVICEPRICE |
O |
Число десятичное |
Рекомендованная цена (государством) |
GROSSPRICE |
O |
Число десятичное |
Цена за единицу с НДС |
GROSSAMOUNT |
O |
Число десятичное |
Сумма с НДС |
AMOUNT |
М |
Число десятичное |
Сумма товара (без НДС) |
AMOUNTBEFORE |
|
|
|
AMOUNTAFTER |
|
|
|
AMOUNTWITHVAT |
О |
Число десятичное |
Сумма товара (с НДС) |
AMOUNTWITHVATBEFORE |
|
|
|
AMOUNTWITHVATAFTER |
|
|
|
COUNTRYORIGIN |
О |
Строка (2) |
Страна производитель |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Строка (35) |
Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ГТД |
FOREIGNTRADECODE |
О |
Строка (35) |
Код товара по УКТВЭД11 (для Украины) |
DESCRIPTION |
О |
Строка (70) |
Описание продукта |
AMOUNTTYPE |
М |
Число (3) |
Служебное поле |
TAX |
|
|
Налоги (начало блока) |
FUNCTION |
М |
Число (1) |
5 — таможенная пошлина, 6 — денежный сбор, 7 — налог |
TAXTYPECODE |
М |
Строка (3) |
Код налога (НДС) |
TAXRATE |
М |
Число (3) |
Ставка налога (НДС, %) |
TAXAMOUNT |
М |
Число десятичное |
НДС |
TAXAMOUNTBEFORE |
|
|
|
TAXAMOUNTAFTER |
|
|
|
CATEGORY |
М |
Строка (1) |
S — стандартная, А — смешанная, Z — нулевой сбор |
TAX |
|
|
Налоги (окончание блока) |
PRODUCTIONCODE |
|
Строка (16) |
Код алкогольной продукции |
BOTTLING |
|
|
Партия розлива (начало блока) |
BOTTLINGNUMBER |
|
Число (2) |
Номер партии розлива |
BOTTLINGDATE |
|
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата партии розлива |
BOTTLING |
|
|
Партия розлива (окончание блока) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
INVOICE |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
COMDOC (ЕлектроннийДокумент) – документ, призначений для обміну в електронному вигляді юридично значимими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ТипСхеми |
О |
0 чи 1 |
0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження) |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений
030 => Претензія |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПричинаАнулювання |
|
|
Причина, з якої документ анулюється (вважається недійсним) |
ДатаАнулювання |
|
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата, з якої документ анулюється (вважається недійсним) |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ПроцентШтрафу |
О |
|
Відсоток штрафу |
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
НомерДоговоруПоставки |
О |
|
Номер договору, за яким здійснюється поставка |
ДатаДоговоруПоставки |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору, за яким здійснюється поставка |
ПлановаДатаДоставки |
|
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Планова дата доставки |
МісцеСкладання |
|
|
Місце складання документу |
НомерТовУзгодження |
О |
Строка (16) |
Номер товарного узгодження |
ДатаТовУзгодження |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата товарного узгодження |
НомерКонтракту |
О |
Строка (16) |
Номер контракту |
ДатаКонтракту |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата контракту |
ТермінДії |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
Початок |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії документу |
Кінець |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії документу |
ТермінДії |
|
|
Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) |
ТермінПідпису |
О |
|
Термін, у межах якого можна підписати документ (початок блоку) |
Початок |
|
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку терміну дії підписання |
Кінець |
|
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії підписання |
ТермінПідпису |
|
|
Термін, у межах якого можна підписати документ (завершення блоку) |
ПеріодНаданняПослуг |
|
|
Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) |
Початок |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
Кінець |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
ПеріодНаданняПослуг |
|
|
Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) |
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
Коментар |
О |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 10. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
ДокументЩоАнулюється |
|
|
Документ, що аннулюється (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу, що анулюється |
ТипДокументу |
|
|
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
|
«001» … «028» |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документу, що анулюється |
ДокументЩоАнулюється |
|
|
Документ, що аннулюється (завершення блоку) |
Відхилив |
|
|
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку) |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
|
|
Блок індивідуального податкового номера |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
ІПН |
|
|
Блок індивідуального податкового номера |
Відхилив |
|
|
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Банк |
|
|
Банк контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GUID |
О |
Строка (36) |
Глобальний унікальний ідентифікатор (GUID) контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ВОсобіДиректора |
|
|
Директор |
ЮрАдреса |
О |
|
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
|
|
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
ФактАдреса |
О |
|
Фактична адреса контрагента (початок блоку) |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ФактАдреса |
|
|
Фактична адреса контрагента (завершення блоку) |
ПоштАдреса |
О |
|
Поштова адреса контрагента (початок блоку) |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ПоштАдреса |
|
|
Поштова адреса контрагента (завершення блоку) |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Параметри |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Текст |
O |
Строка |
Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
КодУКТЗЕД |
О |
Integer (10) |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ЗаявленаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Заявлена кількість товарних позицій |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ПунктНавантаженняАдреса |
М |
Строка (200) |
Адреса навантаження
Для COMDOC 018 «ПунктНавантаженняАдреса» і «ПунктРозвантаженняАдреса» заповнюється в одній клітинці через дефіс |
ПунктРозвантаженняАдреса |
М |
Строка (200) |
Адреса розвантаження
Для COMDOC 018 «ПунктНавантаженняАдреса» і «ПунктРозвантаженняАдреса» заповнюється в одній клітинці через дефіс |
ТЗНомерАвто |
М |
Строка (10) |
Державний номер автомобіля |
ТЗНомерПричіп |
О |
Строка (10) |
Державний номер причепа |
НомерТТН |
М |
Строка (20) |
Номер товарно-транспортної накладної |
ДатаТТН |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата товарно-транспортної накладної |
МасаБрутто |
М |
Decimal (#.00) |
Вага товару |
ДовжинаВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Довжина вантажу |
ОбємВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Об’єм вантажу |
КількістьМісць |
О |
Decimal (#.00) |
Кількість вантажних місць, палет |
СтрокТранспортування |
О |
Decimal (#.00) |
Термін доставки, днів |
Примітка |
О |
Строка (200) |
Примітка |
МісцеПроведенняРоботи |
О |
|
Місце проведення роботи |
КількістьОдВЯщику |
О |
|
Кількість одиниць в ящику (шт/кг) |
ФактичнаКількістьЯщиків |
О |
|
Фактична кількість ящиків |
КількістьПоНакладній |
О |
|
Кількість по накладній |
ПоставляємаКількість |
О |
|
Кількість доставлених одиниць |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ЦінаФакт |
|
|
Фактична ціна |
ЦінаПостачальника |
|
|
Ціна постачальника |
ЦінаПоДокументу |
|
|
Ціна по документу |
СумаНакладна |
|
|
По накладній |
СумаПрийнято |
|
|
Прийнята сума |
Номер |
О |
|
Номер |
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
НакладнаНомер |
|
|
Номер накладної |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ШтрихкодТрансУпаковкиSSCC |
О |
Число (14, 18) |
Штрихкод транспортной упаковки SSCC |
МаршрутВідправлено |
|
|
Пункт відправлення товару
(Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
МаршрутОтримано |
|
|
Пункт отримання товару
(Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість одиниць товару |
Вага |
О |
|
Вага |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума вартості товару |
СумаСтрахування |
О |
|
Сума страхування |
Платник |
О |
|
ПІБ платника |
Відправник |
О |
|
ПІБ відправника |
Отримувач |
О |
|
ПІБ отримувача |
АдресаДоставки |
О |
|
Адреса доставки |
ЗонаДоставки |
О |
|
Зона доставки |
КількістьПромо |
О |
|
Кількість товарів промо |
СтавкаПДВ |
|
|
Ставка податку на додану вартість |
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
ІД |
|
|
Ідентифікатори позиції (початок блоку) |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Штрихкод |
ІД |
|
|
Ідентифікатори позиції (завершення блоку) |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
КодУКТЗЕД |
|
|
Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
МісцеПроведенняРоботи |
|
|
Місце проведення роботи |
ЗаявленаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Заявлена кількість товарних позицій |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
БазоваЦіна |
|
|
Базова ціна |
Ціна |
|
|
Ціна |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
СумаЗнижки |
|
|
Сума знижки |
ПроцентЗнижки |
О |
Integer (10) |
Процент знижки |
ДатаПродажу |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажу |
ФактЦенаПродажи |
|
|
Фактична ціна продажу |
ФактЦенаВозвПокуп |
|
|
Фактична ціна повернення покупки |
ФактЦенаВозвКомис |
|
|
Фактична комісія при поверненні |
СумКомитенту |
|
|
Сума комітенту |
СумаВинагороди |
|
|
Сума винагороди |
СумаНестач |
|
Decimal (#.00) |
Сума недостачі |
СумаШтрафу |
|
Decimal (#.00) |
Сума штрафу |
Вага |
|
|
Вага |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Надлишки |
О |
|
Надлишки (початок блоку) |
Кількісні |
М |
Decimal (#.00) |
Кількісні надлишки |
Цінові |
М |
Decimal (#.00) |
Цінові надлишки |
Надлишки |
|
|
Надлишки (завершення блоку) |
Нестачі |
О |
|
Нестачі (початок блоку) |
Кількісні |
М |
Decimal (#.00) |
Кількісні нестачі |
Цінові |
М |
Decimal (#.00) |
Цінові нестачі |
Нестачі |
|
|
Нестачі (завершення блоку) |
ДоПовернення |
|
|
Повернення (початок блоку) |
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
ДоПовернення |
|
|
Повернення (завершення блоку) |
Взаєморозрахунки |
O |
|
Взаєморозрахунки (початок блоку) |
Документ |
M |
Min=1; Max=1 |
Ініціатор процесу завжди заповнює. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Дата |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата операції. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Номер |
M |
Строка (20) |
В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Найменування |
O |
Строка (50) |
Тип документу |
ВидОперації |
O |
Строка (20) |
Вид Операції. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
Підрозділ |
O |
Строка (30) |
Підрозділ. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерПодатковоїНакладної |
O |
Строка (20) |
Номер Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
СумаПодатковоїНакладної |
O |
Decimal (#.00) |
Сума Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерДоговору |
O |
Строка (20) |
Номер Договору |
Дебет |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Кредит |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Текст |
O |
Строка (100) |
Коментар до позиції |
Документ |
|
|
|
Взаєморозрахунки |
|
|
Взаєморозрахунки (завершення блоку) |
ЦінаРегулярна |
|
|
Регулярна ціна (початок блоку) |
ЦінаБезПДВ |
|
|
Ціна без ПДВ |
ЦінаЗПДВ |
|
|
Ціна з ПДВ |
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ |
|
|
Ціна зі знижкою без ПДВ |
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ |
|
|
Ціна зі знижкою з ПДВ |
ЦінаРегулярна |
|
|
Регулярна ціна (завершення блоку) |
СтараЦіна |
|
|
Стара ціна (початок блоку) |
ЦінаБезПДВ |
|
|
Ціна без ПДВ |
ЦінаЗПДВ |
|
|
Ціна з ПДВ |
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ |
|
|
Ціна зі знижкою без ПДВ |
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ |
|
|
Ціна зі знижкою з ПДВ |
СтараЦіна |
|
|
Стара ціна (завершення блоку) |
ПромоЦіна |
|
|
Промо ціна (початок блоку) |
ЦінаБезПДВ |
|
|
Ціна без ПДВ |
ЦінаЗПДВ |
|
|
Ціна з ПДВ |
ПромоЦіна |
|
|
Промо ціна (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
|
|
Підсумкові значення за документом (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ за всіма позиціями |
ПДВ |
|
|
Сума ПДВ за всіма позиціями |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума за всіма позиціями |
ВсьогоНадлишків |
|
|
Всього надлишків за всіма позиціями |
ВсьогоНестач |
|
|
Всього нестач за всіма позиціями |
Дебет |
|
|
Сума дебету за всіма позиціями |
Кредит |
|
|
Сума кредиту за всіма позиціями |
ВсьогоПоДокументу |
|
|
Підсумкові значення за документом (завершення блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документу |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
Кількісні |
|
|
Кількісні |
Цінові |
|
|
Цінові |
Причина |
O |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Причина для повернення (початок блоку) |
Код |
M |
Integer (3) |
Код причини повернення:
1-Зіпсований
2- Брак
3- Бій
4- Невідповідність ціни
5- Відсутність в замовленні
6- Недовіз
7- Без документів
8- Пересорт
9- Невідповідність штрих-коду
10- Відсутність в БД
11- Нетоварний вигляд
12- Бомбаж
13- Розвакуумація
14- Понад заказу
15- Невідповідність назви
16- Невідповідність грамовки
17- Відсутність сертифікатів
18- Відсутність терміну придатності
19- Відсутність ветеринарного свідоцтва
20- Відсутність акцизних марок
21- Відсутність інформаціі для покупців
22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах
23- Відсутність дати виготовлення
24- Відсутність кінцевого терміну реалізації
25- Надлишки
26- Малий термін
27- Протерміновано
28- Лог дані
29- Паллетизация |
Опис |
O |
Строка (50) |
Найменування причини повернення |
Кількість |
M |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
|
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
НаСуму |
O |
|
Сумарна вартість товару до повернення |
Причина |
|
|
Причина для повернення (завершення блоку) |
ДоПовернення |
О |
|
Товар, що підлягає поверненню (початок блоку) |
Код |
М |
Integer (3) |
Код причини повернення:
1-Зіпсований
2- Брак
3- Бій
4- Невідповідність ціни
5- Відсутність в замовленні
6- Недовіз
7- Без документів
8- Пересорт
9- Невідповідність штрих-коду
10- Відсутність в БД
11- Нетоварний вигляд
12- Бомбаж
13- Розвакуумація
14- Понад заказу
15- Невідповідність назви
16- Невідповідність грамовки
17- Відсутність сертифікатів
18- Відсутність терміну придатності
19- Відсутність ветеринарного свідоцтва
20- Відсутність акцизних марок
21- Відсутність інформаціі для покупців
22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах
23- Відсутність дати виготовлення
24- Відсутність кінцевого терміну реалізації
25- Надлишки
26- Малий термін
27- Протерміновано |
Опис |
О |
Строка (50) |
Найменування причини повернення |
НаСуму |
О |
|
Сумарна вартість товару до повернення |
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
М |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
ПричинаПовернення |
О |
|
Причина повернення товару (початок блоку) |
Код |
М |
Строка (3) |
Код причини повернення. Допустимі значення: 12E - Товар повертається згідно умов договору |
Опис |
О |
Строка (30) |
Найменування причини повернення |
ПричинаПовернення |
|
|
Причина повернення товару (завершення блоку) |
ДоПовернення |
|
|
Товар, що підлягає поверненню (завершення блоку) |
РозходженняПоРядку |
|
|
Розходження (початок блоку) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ЦінаНеПрийнята |
|
|
Ціна розходження |
КількістьНеПрийнята |
|
|
Кількість розходження |
СумаНеПрийнята |
|
|
Сума розходження |
РозходженняПоРядку |
|
|
Розходження (завершення блоку) |
ЦінаПостачальника |
|
|
Ціна постачальника |
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ЗагальнеПоКонтрагентам |
M |
Min=1; Max=1 |
(початок блоку) |
ЗагальнеПоКонтрагенту |
M |
Min=2; Max=2 |
Ініціатор процесу завжди заповнює (початок блоку) |
Текст |
O |
Строка (100) |
|
СальдоПочатковеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоПочатковеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ЗагальнеПоКонтрагенту |
|
|
(завершення блоку) |
ЗагальнеПоКонтрагентам |
|
|
(завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
МісцеСкладання |
|
|
Місце складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
|
|
Блок індивідуального податкового номера |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
Причина |
O |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Причина для повернення (початок блоку) |
Код |
M |
Integer (3) |
Код причини повернення:
1-Зіпсований
2- Брак
3- Бій
4- Невідповідність ціни
5- Відсутність в замовленні
6- Недовіз
7- Без документів
8- Пересорт
9- Невідповідність штрих-коду
10- Відсутність в БД
11- Нетоварний вигляд
12- Бомбаж
13- Розвакуумація
14- Понад заказу
15- Невідповідність назви
16- Невідповідність грамовки
17- Відсутність сертифікатів
18- Відсутність терміну придатності
19- Відсутність ветеринарного свідоцтва
20- Відсутність акцизних марок
21- Відсутність інформаціі для покупців
22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах
23- Відсутність дати виготовлення
24- Відсутність кінцевого терміну реалізації
25- Надлишки
26- Малий термін
27- Протерміновано
28- Лог дані
29- Паллетизация |
Опис |
O |
Строка (50) |
Найменування причини повернення |
Кількість |
M |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
|
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
НаСуму |
O |
|
Сумарна вартість товару до повернення |
Причина |
|
|
Причина для повернення (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_005
Видаткова накладна (COMDOC_006)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
МісцеСкладання |
|
|
Місце складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Параметри |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
КодУКТЗЕД |
О |
Integer (10) |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_006
Прибуткова накладна (COMDOC_007)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
МісцеСкладання |
|
|
Місце складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Парамети |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_007
Товарна специфікація (COMDOC_008)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипСхеми |
О |
0 чи 1 |
0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження) |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ТермінДії |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
Початок |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії документу |
Кінець |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії документу |
ТермінДії |
|
|
Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Параметри |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
ЦінаРегулярна |
|
|
Регулярна ціна (початок блоку) |
ЦінаБезПДВ |
|
|
Ціна без ПДВ |
ЦінаЗПДВ |
|
|
Ціна з ПДВ |
ЦінаРегулярна |
|
|
Регулярна ціна (завершення блоку) |
СтавкаПДВ |
|
|
Ставка податку на додану вартість |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_008
Повідомлення про повернення (COMDOC_011)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Параметри |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
ДоПовернення |
|
|
Повернення (початок блоку) |
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ДоПовернення |
|
|
Повернення (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_011
Накладна на повернення (COMDOC_012)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Парамети |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
ДоПовернення |
|
|
Повернення (початок блоку) |
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ДоПовернення |
|
|
Повернення (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_012
Акт виконаних робіт (COMDOC_013)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Парамети |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Текст |
O |
Строка |
Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_013
Рахунок-фактура (COMDOC_016)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
МісцеСкладання |
|
|
Місце складання документу |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
О |
Integer (10) |
Індивідуальний податковий номер |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Парамети |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_016
Акт накладних послуг (COMDOC_018)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Парамети |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Текст |
O |
Строка |
Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_018
Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Відхилив |
|
|
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку) |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
О |
Integer (10) |
Індивідуальний податковий номер |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
Відхилив |
|
|
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
О |
Integer (10) |
Індивідуальний податковий номер |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_021
Накладна на переміщення (COMDOC_022)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Банк |
|
|
Банк контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_022
Специфікація послуг перевізника (COMDOC_023)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
Номер |
О |
|
Номер |
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
МаршрутВідправлено |
|
|
Пункт відправлення товару
(Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
МаршрутОтримано |
|
|
Пункт отримання товару
(Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість одиниць товару |
Вага |
О |
|
Вага |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума вартості товару |
СумаСтрахування |
О |
|
Сума страхування |
Платник |
О |
|
ПІБ платника |
Відправник |
О |
|
ПІБ відправника |
Отримувач |
О |
|
ПІБ отримувача |
АдресаДоставки |
О |
|
Адреса доставки |
ЗонаДоставки |
О |
|
Зона доставки |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_023
Звіт комітенту по еквайрингу (COMDOC_024)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
МісцеСкладання |
|
|
Місце складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_024
Рахунок по еквайрингу (COMDOC_025)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ТермінДії |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
Початок |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії документу |
Кінець |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії документу |
ТермінДії |
|
|
Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) |
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
|
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
|
|
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Параметри |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_025
Зведена специфікація послуг (COMDOC_026)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
КодУКТЗЕД |
О |
Integer (10) |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_026
Товарна накладна (COMDOC_027)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПлановаДатаДоставки |
|
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Планова дата доставки |
МісцеСкладання |
|
|
Місце складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Параметри |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
НакладнаНомер |
|
|
Номер накладної |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ШтрихкодТрансУпаковкиSSCC |
О |
Число (14, 18) |
Штрихкод транспортной упаковки SSCC |
ЗаявленаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Заявлена кількість товарних позицій |
КількістьОдВЯщику |
О |
|
Кількість одиниць в ящику (шт/кг) |
ФактичнаКількістьЯщиків |
О |
|
Фактична кількість ящиків |
ПоставляємаКількість |
О |
|
Кількість доставлених одиниць |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру:
шт. – штука; уп. – упаковка;
л. – літр; послуга;
кг. – кілограм; г. – грам; |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
Вага |
|
|
Вага |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
О |
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_027
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (COMDOC_028)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
|
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
|
|
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
ФактАдреса |
О |
|
Фактична адреса контрагента (початок блоку) |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ФактАдреса |
|
|
Фактична адреса контрагента (завершення блоку) |
ПоштАдреса |
О |
|
Поштова адреса контрагента (початок блоку) |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ПоштАдреса |
|
|
Поштова адреса контрагента (завершення блоку) |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Параметри |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
МасаБрутто |
М |
Decimal (#.00) |
Вага товару |
ДовжинаВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Довжина вантажу |
ОбємВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Об’єм вантажу |
КількістьМісць |
О |
Decimal (#.00) |
Кількість вантажних місць, палет |
СтрокТранспортування |
О |
Decimal (#.00) |
Термін доставки, днів |
Примітка |
О |
Строка (200) |
Примітка |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
|
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_028
Акт звірки взаєморозрахунків зведений (COMDOC_029)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПеріодНаданняПослуг |
M |
|
Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) |
Початок |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
Кінець |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
ПеріодНаданняПослуг |
|
|
Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) |
ТермінПідпису |
M |
|
Термін, дії підписання документу (початок блоку) |
Початок |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку терміну дії підписання |
Кінець |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії підписання |
ТермінПідпису |
|
|
Термін, дії підписання документу (завершення блоку) |
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
M |
|
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
|
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
|
|
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
ФактАдреса |
О |
|
Фактична адреса контрагента (початок блоку) |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ФактАдреса |
|
|
Фактична адреса контрагента (завершення блоку) |
ПоштАдреса |
О |
|
Поштова адреса контрагента (початок блоку) |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ПоштАдреса |
|
|
Поштова адреса контрагента (завершення блоку) |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Параметри |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Таблиця |
M |
Кількіть входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
Номер |
О |
|
Номер |
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
Взаєморозрахунки |
O |
|
Взаєморозрахунки (початок блоку) |
Документ |
M |
Min=1; Max=1 |
Ініціатор процесу завжди заповнює. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Дата |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата операції. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Номер |
M |
Строка (20) |
В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Найменування |
O |
Строка (50) |
Тип документу |
ВидОперації |
O |
Строка (20) |
Вид Операції. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
Підрозділ |
O |
Строка (30) |
Підрозділ. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерПодатковоїНакладної |
O |
Строка (20) |
Номер Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
СумаПодатковоїНакладної |
O |
Decimal (#.00) |
Сума Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерДоговору |
O |
Строка (20) |
Номер Договору |
Дебет |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Кредит |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Текст |
O |
Строка (100) |
Коментар до позиції |
Документ |
|
|
|
Взаєморозрахунки |
|
|
Взаєморозрахунки (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ЗагальнеПоКонтрагентам |
M |
Min=1; Max=1 |
(початок блоку) |
ЗагальнеПоКонтрагенту |
M |
Min=2; Max=2 |
Ініціатор процесу завжди заповнює (початок блоку) |
Текст |
O |
Строка (100) |
|
СальдоПочатковеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоПочатковеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ЗагальнеПоКонтрагенту |
|
|
(завершення блоку) |
ЗагальнеПоКонтрагентам |
|
|
(завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
|
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_029
Претензія (COMDOC_030)
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
ЕлектроннийДокумент |
М |
|
Початок документу |
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення
001 => Договір
002 => Додаткова угода
003 => Протокол розбіжностей
004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
005 => Акт про виявлені недоліки
006 => Видаткова накладна
007 => Прибуткова накладна
008 => Товарна специфікація
009 => Акт невідповідності
010 => Накладна
011 => Повідомлення про повернення
012 => Накладна на повернення
013 => Акт виконаних робіт
014 => Акт звірки взаєморозрахунків
015 => Акт взаємозаліку
016 => Рахунок-фактура
017 => Акт про виявлення невідповідностей
018 => Акт наданих послуг
019 => Анулювання
020 => Звіт комітенту
021 => Повідомлення про відмову від підписання документу
022 => Накладна на переміщення
023 => Специфікація послуг по перевезеннях
024 => Звіт комітенту по еквайрингу
025 => Рахунок по еквайрингу
026 => Зведена специфікація послуг
027 => Товарна накладна
028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПеріодНаданняПослуг |
|
|
Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) |
Початок |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
Кінець |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
ПеріодНаданняПослуг |
|
|
Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) |
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів:
Договір
Додаткова угода
Протокол розбіжностей
Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю
Акт про виявлені недоліки
Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Товарна специфікація
Акт невідповідності
Накладна
Повідомлення про повернення
Накладна на повернення
Акт виконаних робіт
Акт звірки взаєморозрахунків
Акт взаємозаліку
Рахунок-фактура
Акт про виявлення невідповідностей
Акт наданих послуг
Звіт комітенту
Накладна на переміщення
Повідомлення про відмову від підписання документу
Анулювання
Специфікація послуг по перевезеннях
Звіт комітенту по еквайрингу
Рахунок по еквайрингу
Зведена специфікація послуг
Товарна накладна
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування
Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення:
001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
|
|
Документ-підстава (завершення блоку) |
Заголовок |
|
|
Заголовок (завершення блоку) |
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення:
Покупець
Отримувач
Продавець
Замовник
Виконавець
Перевізник
Платник
Підрядник
Відправник
Вантажоодержувач
Вантажовідправник
Експедитор
Клієнт
Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення:
Юридична
Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
|
|
Контрагент (завершення блоку) |
Сторони |
|
|
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
Параметри |
О |
|
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
|
Параметри (завершення блоку) |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ПроцентШтрафу |
О |
|
Відсоток штрафу |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаНестач |
|
Decimal (#.00) |
Сума недостачі |
СумаШтрафу |
|
Decimal (#.00) |
Сума штрафу |
ВсьогоПоРядку |
|
|
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
Рядок |
|
|
Рядок (завершення блоку) |
Таблиця |
|
|
Таблиця (завершення блоку) |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ВсьогоПоДокументу |
О |
|
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
ЕлектроннийДокумент |
|
|
Завершення документу |
Пример COMDOC_030
Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:
- позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
- позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
- позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
- позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
- позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;
- позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26…32 міститимуть значення 0000001;
- позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
- позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);
- позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
- позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;
Файл має розширення xml., наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml
Податкова накладна (DECLAR)
Назва поля |
Зміст |
Коментар |
DECLAR |
|
Початок документу |
DECLARHEAD |
|
Завершення основного блоку |
TIN |
Код платника |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
C_DOC |
Код документа |
J12 – податкова накладна (юр. особа)
F12 – податкова накладна (фіз. особа) |
C_DOC_SUB |
Підтип документа |
Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів |
C_DOC_VER |
Номер версії |
Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів |
C_DOC_TYPE |
№ нового звітного документа |
Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
C_DOC_CNT |
№ однотипного документа в періоді |
Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються |
C_REG |
Код області ДПІ отримувача |
Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
C_RAJ |
Код адміністративного району ДПІ отримувача |
Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
PERIOD_MONTH |
Звітній місяць |
Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) |
PERIOD_TYPE |
Тип звітного періоду |
1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік |
PERIOD_YEAR |
Звітний рік |
Формат рррр |
C_STI_ORIG |
Код ДПІ, до якої подається оригінал документа |
Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ |
C_DOC_STAN |
Стан документа |
Приймає фіксовані значення: 1 - звітний документ; 2 - новий звітний документ;3 - уточнюючий документ |
LINKED_DOCS |
Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий |
Містить відповідний перелік документів:
для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього;
для додатка – посилання на основний документ;
для квитанції – на документ, що квитується.
Елемент DOC має обов’язкові атрибути :
NUM - Номер пов’язаного документа в переліку
TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення :
1 – посилання на додаток,
2 – посилання на основний документ,
3 – посилання на документ, що квитувався |
D_FILL |
Формат ддммрррр |
Дата заповнення документа платником |
SOFTWARE |
Сигнатура програмного забезпечення |
Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ |
DECLARHEAD |
|
Завершення основного блоку |
DECLARBODY |
|
Початок змістового блоку |
R01G1 |
Зведена податкова накладна |
1 – так, 0 – ні |
R03G10S |
Складена на операції, звільнені від оподаткування |
Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) |
HORIG1 |
Позначка «Видається покупцю» |
1 – так, 0 – ні |
HTYPR |
Залишається у продавця (тип причини) |
Зазначається тип причини:
01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг;
02 - Постачання неплатнику податку;
03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;
04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання;
05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку;
06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;
07 - Вивезення товарів за межі митної території України;
08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;
09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;
11 - Складена за щоденними підсумками операцій.
12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця;
13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;
14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента;
15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання;
16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання;
17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання
В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) |
HFILL |
Дата виписки податкової накладної |
Формат ддммрррр |
HNUM |
Порядковый номер ПН |
Ціле число |
HNUM1 |
Код діяльностi |
Ціле число |
HNAMESEL |
Особа (платник податку) - продавець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця |
HNAMEBUY |
Особа (платник податку) - покупець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця |
HKSEL |
Індивідуальний податковий номер продавця |
Ціле число |
HNUM2 |
Числовий номер філії |
Ціле число |
HTINSEL |
Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта продавця |
Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
HKBUY |
Індивідуальний податковий номер покупця |
Ціле число |
HFBUY |
Код філії покупця |
Ціле число |
HTINBUY |
Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта покупця |
Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
R04G11 |
Загальна сума з ПДВ, що підлягає сплаті |
R03G11+ R01G7 + R01G109 + R01G9 + R01G8 + R01G10 + R02G11 |
R03G11 |
Загальна сума податку на додану вартість |
R03G7 + R03G109 |
R03G7 |
Сума ПДВ (основна ставка) |
R01G7 * 20%. Тег R03G7 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми |
R03G109 |
Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% |
R01G109 * 7%. Тег R03G109 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми |
R01G7 |
Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20% |
R01G109 |
Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 7% |
R01G8 |
Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
R01G9 |
Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) |
Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість. Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
R01G10 |
Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів операцій, звільнених від оподаткування |
R02G11 |
Ціна зворотної (заставної) тари |
Зворотна (заставна) тара -загальна сума коштів. |
RXXXXG3S |
Найменування товару/послуги №1 |
Номенклатура товарів/послуг продавця |
RXXXXG3S |
Найменування товару/послуги №2 |
Номенклатура товарів/послуг продавця |
|
…………………………………… |
|
RXXXXG4 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
RXXXXG4 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
|
…………………………………… |
|
RXXXXG4S |
Одиниця виміру товару №1 |
Умовне позначення одиниці виміру товару №1 |
RXXXXG4S |
Одиниця виміру товару №2 |
Умовне позначення одиниці виміру товару №2 |
RXXXXG105_2S |
Код одиниці виміру товару/послуги |
Для користувача доступний список одиниць виміру з довідника |
|
…………………………………… |
|
RXXXXG5 |
Кількість товарів №1 |
Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S |
RXXXXG5 |
Кількість товарів №2 |
|
|
…………………………………… |
|
RXXXXG6 |
Ціна позиції №1 без урахування ПДВ |
Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ |
RXXXXG6 |
|
Ціна позиції №2 без урахування ПДВ |
|
…………………………………… |
|
RXXXXG008 |
Ціле число |
Код ставки |
RXXXXG009 |
Ціле число |
Код пільги R003G10S |
RXXXXG010 |
Число з плаваючою точкою |
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 |
RXXXXG11_10 |
Сума податку на додану вартість |
Сума ПДВ для кожної позиції таблиці |
HBOS |
Прізвище особи, яка склала податкову накладну |
Текст |
HKBOS |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
Ціле число |
R003G10S |
Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування. |
Текст |
DECLARBODY |
|
Завершення змістового блоку |
DECLAR |
|
Завершення документу |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Отчет о продажах (SLSRPT) отправляет покупатель поставщику, указывая место продажи, период, цену, проданное кол-во.
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
SLSRPT |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (35) |
Номер продавца в учетной системе заказчика |
TIME |
О |
Время (чч:мм) |
Время составления документа |
SALESPERIOD |
|
|
Период продаж (начало блока) |
FROMDATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата продаж с |
FROMTIME |
О |
Время (чч:мм) |
Время продаж с |
TODATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата продаж по |
TOTIME |
О |
Время (чч:мм) |
Дата продаж по |
SALESPERIOD |
|
|
Период продаж (окончание блока) |
SALESADMINISTRATOR |
|
|
Контакты администратора (начало блока) |
NAME |
O |
Строка (70) |
Имя |
TELEPHON |
O |
Строка (70) |
Телефон |
FAX |
O |
Строка (70) |
Факс |
EMAIL |
O |
Строка (70) |
Электронная почта |
SALESADMINISTRATOR |
|
|
Контакты администратора (окончание блока) |
CURRENCY |
M |
Строка (3) |
Код валюты |
SLSRPTTOTALAMOUNT |
О |
Строка (70) |
Всего без НДС |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
PLACE |
|
|
Логистика (начало блока) |
PLACENUMBER |
M |
Число положительное |
Номер места продажи |
PLACE |
M |
Число (13) |
GLN места продажи |
VENDORCODE |
О |
Строка (35) |
Код производителя |
PARTNERCODE |
О |
Строка (35) |
Код партнера |
CUSTOMERNAME |
О |
Строка (70) |
Имя покупателя |
CUSTOMERCITY |
О |
Строка (35) |
Город покупателя |
COUNTRYCODE |
О |
Строка (2) |
Двухзначный код страны |
SENDERMAIL |
О |
Строка (70) |
Электронная почта |
CUSTOMERTOTALAMOUNT |
О |
Строка (70) |
Всего без НДС |
SALESPERIOD |
|
|
Период продаж (начало блока) |
FROMDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата продаж с |
FROMTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время продаж с |
TODATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата продаж по |
TOTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Дата продаж по |
SALESPERIOD |
|
|
Период продаж (окончание блока) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
PRODUCTNUMBER |
M |
Число положительное |
Номер позиции |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Строка (35) |
Артикул в БД поставщика |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Строка (35) |
Артикул в БД покупателя |
PRODUCTIDMDLS |
O |
Строка (35) |
Артикул в БД склада |
PRODUCTNAME |
O |
Строка (70) |
Описание продукта |
PRICELISTNUMBER |
O |
Строка (35) |
Номер прайс-листа |
AMOUNT |
O |
Число десятичное |
Сумма проданного товара |
PRICE |
M |
Число десятичное |
Цена продукта |
SOLDQUANTITY |
M |
Число положительное |
Проданное кол-во |
DEALCODE |
|
|
|
INVOICENUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер счета |
INVOICEDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата счета |
SHIPMENTDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата отгрузки |
RETURNEDQUANTITY |
O |
Число положительное |
Возвращенное количество |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
PLACE |
|
|
Логистика (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
SLSRPT |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Отчет об инвентаризации (INVRPT) отправляет покупатель поставщику, указывая количество товара в конкретном магазине
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
INVRPT |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (70) |
Номер договора на поставку |
INVENTORYPERIOD |
|
|
Период инвентаризации (начало блока) |
FROMDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата с |
FROMTIME |
О |
Время (чч:мм) |
Время с |
TODATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата по |
TOTIME |
О |
Время (чч:мм) |
Время по |
INVENTORYPERIOD |
|
|
Период инвентаризации (окончание блока) |
CONTACTFACE |
|
|
Контактная информация (начало блока) |
NAME |
O |
Строка (70) |
Имя |
TELEPHON |
O |
Строка (70) |
Телефон |
FAX |
O |
Строка (70) |
Факс |
EMAIL |
O |
Строка (70) |
Электронная почта |
CONTACTFACE |
|
|
Контактная информация (окончание блока) |
CURRENCY |
O |
Строка (3) |
Код валюты |
TIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время создания документа |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
HEADOFFICE |
O |
Число (13) |
GLN главного офиса продавца |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN места доставки |
VENDORCODE |
О |
Строка (35) |
Код производителя |
SENDERMAIL |
О |
Строка (70) |
Электронная почта отпрвавителя |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
M |
Число положительное |
Номер позиции |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
LOCATION |
O |
Число (13) |
GLN места продажи |
LOCATIONTYPE |
|
|
|
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Строка (35) |
Артикул в БД поставщика |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Строка (35) |
Артикул в БД покупателя |
PRODUCTIDMDLS |
O |
Строка (35) |
Артикул в БД склада |
PRODUCTNAME |
O |
Строка (70) |
Описание продукта |
ACTUALQUANTITY |
M |
Число положительное |
Фактическое кол-во |
ACTUALUNITS |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения (см. Прил. 4) ᄃ |
ACTUALQUANTITYEND |
O |
Число положительное |
Общий остаток на конец |
SOLDQUANTITY |
O |
Число положительное |
Проданное кол-во |
SOLDUNITS |
O |
Строка (3) |
Единица измерения |
RECEIVEDQUANTITY |
O |
Число положительное |
Принятое кол-во |
RECEIVEDUNITS |
O |
Строка (3) |
Единица измерения |
DELIVEREDQUANTITY |
O |
Число положительное |
Отгружено |
CORRECTIONQUANTITY |
O |
Число положительное |
Откорректированное кол-во |
CORRECTIONQUANTITYEND |
O |
Число целое |
Доступный остаток на конец |
CORRECTIONUNITS |
O |
Строка (3) |
Единица измерения |
DAMAGEDQUANTITY |
O |
Число положительное |
Поврежденное кол-во |
DAMAGEDUNITS |
O |
Строка (3) |
Единица измерения |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена продукта |
PRICEUNITS |
О |
Строка (3) |
Единица измерения |
CONDITIONSTATUSINFO |
О |
Строка (70) |
Описание статуса кондиции |
CONDITIONSTATUS |
О |
Строка (3) |
Статус кондиции |
PACKAGEID |
O |
Строка (15) |
Партия товару |
SOLDQUANTITYEU |
О |
Число положительное |
Проданное количество |
BACKORDERS |
О |
Число положительное |
Невыполненные продажи |
TOTALSELLINQUANTITY |
О |
Число положительное |
Всего товара |
SELLINQUANTITY |
О |
Число положительное |
Количество в продаже |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
INVRPT |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Информация о контрагенте для поставщика (PARTIN) отправляется покупателем (розничной сетью) поставщику. Указывается дополнительная информация, которая может быть запрошена поставщиком
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
PARTIN |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата |
CONTRACTNUMBER |
M |
Строка (70) |
Номер договора |
CONTRACTDATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата договора |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
COMPANIES |
|
|
Компании (начало блока) |
PARTYQUALIFIER |
M |
Строка (35) |
Физический адрес магазина. Значение только DP |
COMPANY |
M |
Число (13) |
GLN магазина |
NAME |
M |
Строка (35) |
Название магазина |
STREET |
M |
Строка (35) |
Улица |
BUILDING |
M |
Строка (8) |
Номер здания |
SECONDBUILDING |
O |
Строка (8) |
Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
FLATNUMBER |
M |
Строка (8) |
Номер офиса |
CITY |
M |
Строка (2) |
Город |
ZIPCODE |
M |
Строка (35) |
Индекс |
COUNTRYCODE |
M |
Строка (2) |
Двухзначный код страны |
FISCALNUMBER |
M |
Строка (35) |
ИНН |
REGISTRATIONNUMBER |
M |
Строка (35) |
Код ЕДРПОУ |
RCEO |
M |
Строка (35) |
ОКПО |
OKVD |
M |
Строка (35) |
Код ОКВЭД |
CONTACTS |
|
|
Контакты магазина (начало блока) |
CONTACTCODE |
M |
Строка (2) |
ОС — менеджер, SA — директор |
NAME |
M |
Строка (35) |
ФИО |
EMAIL |
M |
Строка (35) |
Электронная почта |
FAX |
O |
Строка (35) |
Факс |
TELEPHONE |
M |
Строка (35) |
Телефон |
ADDITIONALNUMBER |
O |
Строка (35) |
Дополнительный номер |
MOBILENUMBER |
O |
Строка (35) |
Мобильный номер |
WWW |
O |
Строка (70) |
Сайт |
CONTACTS |
|
|
Контакты магазина (окончание блока) |
COMPANIES |
|
|
Компании (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
PARTIN |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Информация о контрагенте для розничной сети (PARTIN) отправляется поставщиком покупателю (розничной сети). Указывается дополнительная информация, которая может быть запрошена торговой сетью
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
PARTIN |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата |
CONTRACTNUMBER |
M |
Строка (70) |
Номер договора |
CONTRACTDATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата договора |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
COMPANIES |
|
|
Адрес компании (начало блока) |
PARTYQUALIFIER |
M |
Строка (2) |
Адрес компании: СО — юридический, SU — физический |
COMPANY |
M |
Число (13) |
GLN магазина |
NAME |
M |
Строка (35) |
Название магазина |
STREET |
M |
Строка (70) |
Улица |
BUILDING |
M |
Строка (8) |
Номер здания |
SECONDBUILDING |
O |
Строка (8) |
Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
FLATNUMBER |
M |
Строка (8) |
Номер офиса |
CITY |
M |
Строка (35) |
Город |
ZIPCODE |
M |
Строка (35) |
Индекс |
COUNTRYCODE |
M |
Строка (2) |
Код страны |
FISCALNUMBER |
M |
Строка (35) |
ИНН |
REGISTRATIONNUMBER |
M |
Строка (35) |
Код ЕДРПОУ |
RCEO |
M |
Строка (35) |
ОКПО |
SIC |
M |
Строка (35) |
ОКОНХ |
GOVREFN |
O |
Строка (35) |
ОГРН |
OKVD |
M |
Строка (35) |
Код ОКВЭД |
EXECUTIVE |
|
|
ответственный сотрудник |
SPECINST |
|
|
|
CONTACTS |
|
|
Контакты (начало блока) |
CONTACTCODE |
M |
Строка (2) |
ОС — менеджер, SA — директор |
NAME |
O |
Строка (35) |
ФИО |
EMAIL |
M |
Строка (70) |
Электронная почта |
FAX |
O |
Строка (35) |
Факс |
TELEPHONE |
O |
Строка (35) |
Телефон |
ADDITIONALNUMBER |
O |
Строка (35) |
Дополнительный номер |
MOBILENUMBER |
O |
Строка (35) |
Мобильный номер |
WWW |
O |
Строка (70) |
Сайт |
CONTACTS |
|
|
Контакты (окончание блока) |
RETAILCONTACTS |
|
|
Контакты со стороны розничной сети (начало блока) |
NAME |
М |
Строка (35) |
ФИО |
EMAIL |
М |
Строка (70) |
Электронная почта |
RETAILCONTACTS |
|
|
Контакты со стороны розничной сети (окончание блока) |
CURRACCOUNT |
М |
Строка (35) |
Расчетный счет |
BENEFICIARY |
М |
Строка (2) |
Сведения о выгодоприобретателе: 1 — юридическое лицо, 2 — физическое лицо, 3 — индивидуальный предприниматель |
BANKNAMECODE |
М |
Строка (35) |
Банковский идентификационный код (БИК) |
BANKINTID |
М |
Строка (70) |
Международный код банка |
PERFORMERBANKNAME |
М |
Строка (70) |
Наименование банка |
IBLN |
М |
Строка (35) |
IBAN (см. Глоссарий) |
COUNTRYNAME |
М |
Строка (2) |
Код страны банка |
CORRACCOUNT |
М |
Строка (70) |
К/с банка |
FINBENEFICIARY |
М |
Строка (35) |
Конечный бенефициар (Конечный получатель средств) |
REGCAPITAL |
М |
Строка (35) |
Зарегистрированный уставной капитал |
VALUECAPITAL |
М |
Строка (35) |
Величина уставного фонда |
PAIDCAPITAL |
М |
Строка (35) |
Оплаченный уставной капитал |
REGDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата государственной регистрации |
REGNUMBER |
М |
Строка (35) |
Номер государственной регистрации |
NOTIFNAME |
М |
Строка (35) |
Наименование регистрирующего органа |
REGPLACE |
М |
Строка (35) |
Место регистрации |
LICENSE |
|
|
Лицензия (начало блока) |
LISTYPE |
М |
Строка (2) |
Тип лицензии:
IP — лицензия на импорт,
TL — освобождение от налогов, EX — лицензия на экспорт,
AV — другая |
LICNUM |
М |
Строка (35) |
Номер лицензии |
LICTYPE |
М |
Строка (35) |
Вид лицензии |
LICDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата выдачи лицензии |
LICREGNUM |
М |
Строка (35) |
Регистрационный номер |
LICSTART |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата начала действия лицензии |
LICEND |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата окончания действия лицензии |
LICGIVEN |
М |
Строка (70) |
Кем выдана лицензия |
LICENSE |
|
|
Лицензия (окончание блока) |
COMPANIES |
|
|
Адрес компании (окончание блока) |
COMPANIES |
|
|
Адрес компании (начало блока) |
PARTYQUALIFIER |
М |
Строка (2) |
Адрес компании:
СО — юридический, SU — физический |
STREET |
М |
Строка (35) |
Улица |
BUILDING |
М |
Строка (8) |
Номер дом |
SECONDBUILDING |
О |
Строка (8) |
Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
FLATNUMBER |
М |
Строка (8) |
Номер квартиры или офиса |
CITY |
М |
Строка (35) |
Город |
ZIPCODE |
М |
Строка (16) |
Индекс |
COMPANIES |
|
|
Адрес компании (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
PARTIN |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Коммерческую дискуссию (COMDIS) отправляет покупатель поставщику на основе Счета (INVOICE), указывая принят или не принят счет, и если не принят, то по какой причине
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
COMDIS |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
DOCNAME |
М |
Строка (7) |
Тип документа |
DOCNUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер счета |
DOCDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата счета |
DOCACTION |
М |
«1», «3», «5», «8» |
1 — счет принят,
3 — условно принят,
5 — только для информации, 8 — не принят |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата поставки |
EARLIESTDELIVERY |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Наиболее ранняя дата доставки |
ORDERNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер заказа |
ORDERDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
DESADVNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер ув. об отгрузке |
RECADVNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер ув. о приеме |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупателя |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN получателя |
DELIVERYPLACE |
М |
Число (13) |
GLN доставки |
DETAILS |
|
|
Подробности (начало блока) |
LINE |
|
|
Строка позиции (начало блока) |
DISPUTEDINLINE |
М |
Число положительное |
Номер позиции в счете |
PRODUCT |
О |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
DESCRIPTION |
О |
Строка (70) |
Описание продукта |
AMOUNTSUBJECT |
O |
Число десятичное |
Сумма позиции |
AMOUNTSUBJECTCURRENCY |
О |
Строка (3) |
Код валюты |
QUANTITY |
О |
Число положительное |
Поставляемое кол-во |
UNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена продукта |
TAX |
|
|
Логистика (начало блока) |
TAXRATE |
O |
Число (3) |
Ставка налога (НДС, %) |
TAXAMOUNT |
O |
Число десятичное |
НДС |
TAX |
|
|
Логистика (окончание блока) |
AMOUNTSUBJECTREASON |
М |
Строка (3) |
Причина дискуссии:
1 — для информации,
3 — товар был поврежден,
4 — недопоставка,
9 — ошибка в накладной,
14 — неправильная поставка,
17 — повреждениепри транспортировке,
26 — налоги,
32 — товары не доставили,
35 — товары вернули,
56 — неправильная скидка,
10E — неправильный штрихкод |
INFO |
O |
Строка (70) |
Свободный текст |
LINE |
|
|
Строка позиции (начало блока) |
DETAILS |
|
|
Подробности (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
COMDIS |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Инструкция по доставке (INSDES) отправляется покупателем поставщику с указанием того, какую продукцию и ее количество необходимо доставить в указанный срок
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
INSDES |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
TIME |
О |
Время (чч:мм) |
Время документа |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
О |
Время (чч:мм) |
Время доставки |
DELIVERYINFO |
О |
Строка (70) |
Информация по доставке |
ORDERNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер заказа |
ORDERDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Строка (35) |
Номер договора на поставку |
AMOUNT |
О |
Число десятичное |
Цена |
CURRENCY |
О |
Строка (3) |
Код валюты |
CONTACT |
|
|
Контактная информация (начало блока) |
NAME |
О |
Строка (70) |
Имя |
EMAIL |
О |
Строка (70) |
Электронная почта |
FAX |
О |
Строка (70) |
Факс |
TELEPHONE |
О |
Строка (70) |
Телефон |
CONTACT |
|
|
Контактная информация (окончание блока) |
TRANSPORTTYPE |
О |
Строка (2, 3) |
Тип транспортировки:
20 — железнодорожный,
30 — дорожный,
40 — воздушный,
60 — спаренный,
100 — курьерская служба |
TOTALAMOUNT |
О |
Число десятичное |
Общая цена поставляемой продукции |
CURRENCY |
О |
Строка (3) |
Код валюты |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
ORDEREDBY |
М |
Число (13) |
Заказчик |
LOGISTICPROVIDER |
М |
Число (13) |
Провайдер логистических услуг |
SUPPLIER |
О |
Число (13) |
Поставщик |
BUYER |
О |
Число (13) |
Покупатель |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Место доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
Отправитель |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
Получатель |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число положительное |
Номер позиции |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Строка (35) |
Артикул в БД поставщика |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Строка (35) |
Артикул в БД покупателя |
QUANTITY |
М |
Число положительное |
Поставляемое кол-во |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число положительное |
Кол-во в упаковке |
QUANTITYUNIT |
О |
Строка (3) |
Единицы измерения |
SSCC |
О |
Число (14, 18) |
Штрихкод транспортной упаковки |
AMOUNT |
О |
Число десятичное |
Цена |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата доставки данной продукции |
DELIVERYTIME |
О |
Время (чч:мм) |
Время доставки |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Место доставки |
INFO |
О |
Строка (70) |
Примечание |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена продукта |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена продукта |
VAT |
O |
Число положительное |
Ставка НДС, % |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
INSDES |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Уведомление об отгрузке для распределительного центра *РЦ+ (DESSCC) Кросс-докинг отправляется поставщиком в ответ на документ Инструкция по доставке (INSDES). Поставщик указывает позиции, которые будут поставлены, и их количество. В данном документе есть возможность внести информацию по каждой паллете, поэтому документ Уведомление об отгрузке для РЦ очень подробно описывает каждую поставку
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
DESSCC |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
О |
Время (чч:мм) |
Время доставки |
ORDERNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер заказа |
ORDERDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер накладной |
DELIVERYNOTEDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата накладной |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер договора на поставку |
TRANSPORTID |
O |
Строка (70) |
Номер транспортного средства |
TRANSPORTMARK |
O |
Строка (70) |
Марка машины |
TRANSPORTERNAME |
O |
Строка (70) |
Имя водителя |
SELFSHIPMENT |
|
|
Самовывоз; возможные значения: 0 - «Нет», 1 - «Да» |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
О |
Число (13) |
Поставщик |
BUYER |
О |
Число (13) |
Покупатель |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Место доставки (РЦ) |
SENDER |
M |
Число (13) |
Отправитель |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
Получатель |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции |
PACKINGSEQUENCE |
|
|
Работа с товарными позициями (начало блока) |
HIERARCHICALID |
М |
Число положительное |
Порядковый номер палеты |
SSCC |
М |
Число (14, 18) |
Штрихкод транспортной упаковки |
LOCATION |
М |
Число (13) |
Место доставки упаковки |
DOCNUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
DOCDATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
VOLUME |
O |
Число положительное |
Объем |
WEIGHT |
O |
Число десятичное |
Вес |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число положительное |
Номер позиции |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Строка (35) |
Артикул в БД покупателя |
DELIVEREDQUANTITY |
М |
Число положительное |
Поставляемое кол-во |
ORDEREDQUANTITY |
О |
Строка (3) |
Заказанное кол-во |
DESCRIPTION |
О |
Строка (70) |
Описание продукта |
COUNTRYORIGIN |
О |
Строка (2) |
Страна производитель (для импортного товара) |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Строка (35) |
Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число положительное |
Кол-во в упаковке |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена продукта |
VAT |
O |
Число положительное |
Ставка НДС, % |
UNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
DELIVEREDUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Строка (35) |
Артикул в БД поставщика |
BOTTLINGDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата разлива |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
PACKINGSEQUENCE |
|
|
Работа с товарными позициями (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
DESSCC |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт сверки взаиморасчетов (COACSU) используется для сверки взаиморасчетов с контрагентом (поставщиком) и позволяет оперативно и точно сверять сальдо с контрагентом за определенный период
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
COACSU |
|
|
Начало документа |
ACTION |
О |
«49E», «397» |
49E — оригинал документа,
397 — ответный документ |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
COACSUNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер Акта сверки, по которому идет подтверждение |
PERIOD |
|
|
Период (начало блока) |
FROMDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата начала периода |
FROMTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время начала периода |
TODATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата конца периода |
TOTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время конца периода |
PERIOD |
|
|
Период (окончание блока) |
CONTACTS |
|
|
Контакты (начало блока) |
CONTACTCODE |
O |
Строка (16) |
ОС — менеджер, SA — директор |
NAME |
О |
Строка (35) |
Имя контакта |
EMAIL |
О |
Строка (35) |
Электронный адрес |
CONTACTS |
|
|
Контакты (окончание блока) |
OPENINGBALANCE |
O |
Число десятичное |
Начальное сальдо |
CLOSINGBALANCE |
O |
Число десятичное |
Закрытие баланса |
PAYABLEAMOUNT |
O |
Число десятичное |
Сальдо по товарам |
RETURNABLEPACAMOUNT |
О |
Число десятичное |
Сальдо тары |
CURRENCY |
O |
Строка (3) |
Код валюты |
CARRIERNAME |
O |
Строка (3) |
Название перевозчика/поставщика |
CARRIERINN |
O |
Число (12) |
ИНН перевозчика/поставщика |
INFO |
O |
Строка (70) |
Дополнительная информация |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя сообщения |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число*1, 100] |
Номер позиции |
DOCNUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
PRODUCTIONCODE |
О |
Строка (16) |
Код алкогольной продукции |
PRODINN |
O |
Число положительное |
ИНН производителя/импортера |
PARTYNAME |
О |
Строка (70) |
Название производителя |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата поставки |
LICENSE |
О |
Строка (70) |
Серия, номер лицензии |
LICGIVEN |
М |
Строка (70) |
Кем выдана лицензия |
LICSTART |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата начала действия лицензии |
LICEND |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата окончания действия лицензии |
COUNTRYORIGIN |
О |
Строка (2) |
Страна производитель |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Строка (30) |
Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
VOLUME |
О |
Число положительное |
Объем |
VOLUMEUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
DOCDATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
DOCNAME |
O |
Строка (7) |
Тип документа |
DOCTYPE |
O |
Строка (1) |
Тип документа: O — оригинал,
R — замена,
D — удаление |
LOCATION |
O |
Число (13) |
GLN точки продажи |
PAYMENTNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер платежного документа |
PAYBLEAMOUNT |
О |
Число десятичное |
Сума к оплате |
PAIDAMOUNT |
M |
Число десятичное |
Оплаченная сума |
RETURNABLEPACAMOUNT |
О |
Число десятичное |
Сума возвратной тары |
INCOMINGPACAMOUNT |
О |
Число десятичное |
Сума приходной тары |
DESCRIPTION |
О |
Строка (70) |
Описание |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер договора на поставку |
RECADVNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер ув. о приеме |
RECADVDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ув. о приеме |
DELIVERYNOTENUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер накладной |
INVOICEAMOUNT |
О |
Число десятичное |
Сумма накладной |
ACTION |
О |
«1», «8» |
1 — позиция принята,
8 — не принята |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
COACSU |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт (ACT) отправляет розничная сеть поставщикам, в нем указываются дополнительные услуги их стоимость
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
ACT |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
PERIOD |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Период |
CAMPAIGNNUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер договора на поставку |
POSITIONSAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Сумма по вем позициям без НДС |
VATSUM |
М |
Число десятичное |
Сума НДС |
TOTALAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Общая сумма с НДС |
CURRENCY |
М |
Строка (3) |
Код валюты |
DOCTYPE |
М |
Строка (1) |
Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
INFO |
О |
Строка (70) |
Информация |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
PERFORMER |
М |
Число (13) |
GLN исполнителя |
PERFORMERNAME |
О |
Строка (70) |
Название исполнителя |
PERFORMERNDSNUMBER |
О |
Строка (35) |
Номер свид. НДС исполнителя |
PERFORMERFISCALNUMBER |
О |
Строка (35) |
ИНН исполнителя |
PERFORMERREGISTRATIONNUMBER |
О |
Строка (35) |
Номер регистрации исполнителя |
PERFORMERDIRECTOR |
О |
Строка (70) |
Отвественный со стороны исполнителя |
PERFORMERACCOUNT |
О |
Строка (35) |
Код исполнителя |
PERFORMERTELEPHONE |
О |
Строка (35) |
Телефон исполнителя |
PERFORMERADRESS |
О |
Строка (70) |
Адрес исполнителя |
PERFORMERBANKNAME |
О |
Строка (35) |
Название банка исполнителя |
PERFORMERBANKNUMBER |
О |
Строка (35) |
МФО банка исполнителя |
PERFORMERBANKACCOUNT |
О |
Строка (35) |
Номер р/с исполнителя |
CUSTOMER |
М |
Число (13) |
GLN заказчика |
CUSTOMERNAME |
О |
Строка (70) |
Название заказчика |
CUSTOMERNDSNUMBER |
О |
Строка (35) |
Номерсвид.НДС заказчика |
CUSTOMERFISCALNUMBER |
О |
Строка (35) |
ИНН заказчика |
CUSTOMERREGISTRATIONNUMBER |
О |
Строка (35) |
Номер регистрации заказчика |
CUSTOMERDIRECTOR |
О |
Строка (70) |
Отвественный от заказчика |
CUSTOMERACCOUNT |
О |
Строка (35) |
Код заказчика |
CUSTOMERTELEPHONE |
О |
Строка (35) |
Телефон заказчика |
CUSTOMERADRESS |
О |
Строка (35) |
Адрес заказчика |
CUSTOMERBANKNAME |
О |
Строка (35) |
Название банка заказчика |
CUSTOMERBANKNUMBER |
О |
Строка (35) |
МФО банка заказчика |
CUSTOMERBANKACCOUNT |
О |
Строка (35) |
Номер р/с заказчика |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN получателя |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число [*1, 100] |
Номер позиции |
MATERIALASSETS |
О |
Строка (70) |
Описание продукта |
QUANTITY |
O |
Число положительное |
Количество товара |
QUANTITYUNIT |
O |
Число положительное |
Количество в упаковке |
QUANTITYFORSPECIAL |
O |
Число положительное |
Количество в спец.упаковке |
PRICE |
М |
Число десятичное |
Цена за единицу (без НДС) |
PRICEFORSPECIAL |
O |
Число положительное |
Цена спец.укпаковки (без НДС) |
AMOUNT |
М |
Число десятичное |
Сумма товара (без НДС) |
PENALTYAMOUNT |
О |
Число десятичное |
Сумма штрафа |
TOTALAMOUNT |
О |
Число десятичное |
Общая цена поставляемой продукции |
TAXRATE |
М |
Число (3) |
Ставка налога (НДС, %) |
INFO |
О |
Строка (70) |
Информация |
DATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата |
SERVICEMADEDATE |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата предоставления услуги |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
ACT |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт взаимозачета (ACTSET) используется для взаимозачета средств между контрагентами. Документ может включать дополнительные услуги (рекламные, стимулирующие продажи), за которые будет необходимо производить оплату
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
ACTSET |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
CURRENCY |
М |
Строка (3) |
Код валюты |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер договора |
CAMPAIGNDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата договора |
DIRECTOR |
O |
Строка (60) |
Директор |
MANAGER |
O |
Строка (60) |
Менеджер |
TOTALAMOUNT |
М |
Число десятичное |
Сумма по документу |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя сообщения |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число [*1, 100+] |
Номер позиции |
PRODUCTNAME |
O |
Строка (70) |
Описание продукта |
PRODUCT |
M |
Строка (16) |
Наименование товара или услуги |
AMOUNT |
M |
Число десятичное |
Сумма |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
ACTSET |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Инструкция по транспортировке (IFTMIN) отправляется заказчиком оператору логистических услуг. В данном документе указываются окончательные детали поставки.
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
IFTMIN |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
О |
Время (чч:мм) |
Время доставки |
DOCUMENT |
|
|
Данные о документах (начало блока) |
DOCITEM |
|
|
Данные о документе (начало блока) |
DOCTYPE |
О |
Строка (1) |
Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
DOCNUMBER |
О |
Строка (16) |
Номер документа перевозчика |
DOCITEM |
|
|
Данные о документе (окончание блока) |
DOCUMENT |
|
|
Данные о документах (окончание блока) |
INSUARENCEVALUE |
O |
Число десятичное |
Застрахованная стоимость |
DECLAREDVALUE |
O |
Число десятичное |
Задекларированная цена поставки |
CASHONDELIVERY |
O |
Число десятичное |
Сумма оплаты по факту поставки |
TOTALPACKAGES |
O |
Число десятичное |
Общее кол-во упаковок |
PLACEOFDESPATCH |
O |
Строка (60) |
Название места отгрузки |
CONSIGNORNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер грузоотправителя |
CUSTOMERNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер заказчика логистических услуг |
COMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер договора |
EQUIPMENTTYPE |
O |
Строка (3) |
Тип упаковки оборудования (палеты, …) |
EQUIPMENTQUANTITY |
O |
Число десятичное |
Кол-во оборудования |
TOTALWEIGHT |
O |
Число десятичное |
Общий вес груза |
TOTALWEIGHTUNITS |
O |
Строка (3) |
Единица измерения |
INFO |
O |
Строка (70) |
Свободный текст |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
CONSIGNOR |
M |
Число (13) |
GLN грузоотправителя |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN место доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя сообщения |
POSITIONS |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число *1, 100+ |
Номер позиции |
SSCC |
M |
Число (18) |
SSCC (Serial Shipping Container Code) — серийный код транспортной упаковки |
PACKAGETYPE |
O |
Строка (3) |
Тип упаковки |
PACKAGEQUANTITY |
O |
Число десятичное |
Кол-во упаковок |
PACKAGEQUANTITYUNITS |
O |
Строка (3) |
Единица измерения |
PACKAGEWIGHT |
O |
Число десятичное |
Вес |
PACKAGEWEIGHTUNITS |
O |
Строка (3) |
Единица измерения |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Место доставки позиции |
DESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Описание продукта |
INFO |
O |
Строка (70) |
Свободный текст |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Строка (35) |
Артикул в БД покупателя |
MAXPACKAGEQUANTITY |
O |
Число десятичное |
Максимальное количество упаковок |
POSITIONS |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
IFTMIN |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Уведомление о возврате (RETANN) используется для уведомления поставщика о товарах, которые не были приняты и по какой причине
Название полей |
Тип |
Формат |
Описание |
RETANN |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
ACTION |
О |
Число положительное |
9 — оригинал документа, 5 — замена документа |
DATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
ORDERNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер заказа |
ORDERDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
DESADVNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер ув. об отгрузке |
DESADVDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ув. об отгрузке |
RECADVNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер ув. о приеме |
RECADVDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ув. о приеме |
REQUESTNUMBER |
|
|
Номер запроса |
REQUESTDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата запроса |
RETURNDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата возврата (отгрузки поставщику) |
RETURNNOTENUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер накладной на возврат |
RETURNNOTEDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата накладной на возврат |
RETURNTYPE |
O |
Строка (70) |
Причина возврата |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер договора на поставку |
INFO |
O |
Строка (70) |
Дополнительная информация |
VERSION |
O |
Строка (70) |
Версия документа |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN места доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
M |
Число положительное |
Номер позиции |
PRODUCT |
M |
Число (13) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Строка (16) |
Артикул в БД постовщика |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
RETURNQUANTITY |
M |
Число десятичное |
Возвращенное кол-во |
RETURNQUANTITYUNIT |
O |
Строка (3) |
Единица измерения |
DELIVEREDQUANTITY |
O |
Число десятичное |
Доставленное кол-во |
DELIVEREDQUANTITYUNIT |
O |
Строка (3) |
Единица измерения |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена |
PRICEWITHVAT |
О |
Число десятичное |
Цена с НДС |
TAXRATE |
О |
Число (3) |
Ставка налога (НДС, %) |
AMOUNT |
O |
Число десятичное |
Сумма |
CURRENCY |
O |
Строка (3) |
Код валюты |
DESNUMBER |
O |
Строка (20) |
Номер ув. об отгрузке |
DESDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ув. об отгрузке |
DESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Описание продукта |
AMOUNTWITHVAT |
О |
Строка (16) |
Стоимость позиции с НДС |
ACTION |
|
|
Действия (начало блока) |
CODE |
O |
Число (3) |
Код действия:
4 - повреждение,
15 — товар устарел,
12E — товар будет возвращен,
14E — товар будет уничтожен, 15E — товар должен быть восстановлен/отремонтирован |
DESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Описание причины |
ACTION |
|
|
Действия (окончание блока) |
VAT |
O |
Число положительное |
Ставка НДС, % |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число положительное |
Кол-во в упаковке |
WEIGHT |
O |
Число десятичное |
Вес |
WEIGHTUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
RETANN |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Документ Инструкция о возврате (RETINS) отправляется в ответ на Уведомление о возврате (RETANN) и использоваться для подтверждения или редактирования даты и времени прибытия поставщика
Название полей |
Тип |
Формат |
Описание |
RETINS |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
RETURNDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата возврата |
RETURNTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время возврата |
RETANNNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер ув. о возврате |
RETANNDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ув. о возврате |
TOTALRETURNWEIGHT |
O |
Число десятичное |
Общий вес возвращаемого товара |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер договора поставщика с закупщиком |
INFO |
O |
Строка (70) |
Дополнительная информация |
VERSION |
О |
Число положительное |
Версия документа |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN места доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
M |
Число положительное |
Номер позиции |
PRODUCT |
M |
Число (13) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Строка (16) |
Артикул в БД постовщика |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
RETURNQUANTITY |
M |
Число десятичное |
Возвращенное кол-во |
RETURNQUANTITYUNIT |
O |
Строка (3) |
Единица измерения |
DESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Описание продукта |
AMOUNTWITHVAT |
О |
Строка (16) |
Стоимость позиции с НДС |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена без НДС |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десятичное |
Цена c НДС |
VAT |
O |
Число положительное |
Ставка НДС |
DESNUMBER |
O |
Строка (20) |
Номер ув. об отгрузке |
DESDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата ув. об отгрузке |
ACTION |
|
|
Действия (начало блока) |
CODE |
O |
Число (3) |
Код действия:
12Е — возврат принят,
13Е — утилизировать товар,
14Е — уничтожить товар,
15Е — ремонт товара,
16Е — задержать на экспертизу, 17Е — в возврате отказано |
DESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Описание причины |
ACTION |
|
|
Действия (окончание блока) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
RETINS |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Заказ транспортировки (IFTMBF) клиент отправляет своему провайдеру логистических услуг, при этом указывая, когда и какой приедет груз, сколько паллет и куда его необходимо доставить
Назначение поля |
Тип |
Формат |
Описание |
IFTMBF |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
TIME |
O |
Время (ЧЧ:ММ) |
Время документа |
DOCTYPE |
О |
Строка (1) |
Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
VERSION |
O |
Число десятичное |
Версия заказа транспортировки |
TRANSPORTATIONCONDITION |
О |
Строка (1) |
Условия транспортировки |
TRANSPORTATIONCOST |
O |
Число (10) |
Стоимость транспортировки |
DATEFROM |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата погрузки / прибытия транспорта |
TIMEFROM |
O |
Время (чч:мм) |
Время погрузки / прибытия транспорта |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время доставки |
PORTOFLOADING |
O |
Строка (70) |
Место погрузки (Морской порт) |
INFO |
O |
Строка (70) |
Дополнительная информация |
TOTALWEIGHT |
O |
Число десятичное |
Общий вес |
TOTALWEIGHTUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения (согласно справочнику) |
TOTALVOLUME |
O |
Число десятичное |
Общий объем |
TOTALVOLUMEUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
TOTALEQUIPMENTQUANTITY |
O |
Число десятичное |
Общее количество оборудования |
ORDERNUMBER |
O |
Строка (35) |
Номер заказа товара |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (35) |
Номер договора на поставку |
TRANSPORTDETAILS |
|
|
Данные по транспорту (начало блока) |
TRANSPORTATIONTYPE |
O |
Строка (1, 2) |
Тип перевозки (согласно справочнику):
1 — в пределах страны;
10— транспорт (погрузчик), который доставляет груз до машины перевозчика;
11— за пределы страны;
13 — транспорт, который достигает места назначения;
25 — перевозчик, ответственный от места отгрузки до места доставки;
30 — перевозка товара после доставки к пункту назначения
TRANSPORTTYPE|O|Строка (2, 3)|Тип транспорта (согласно справочнику): 10 — морской;
20 — железнодорожный;
30 — автомобильный;
40 — воздушный;
50 — смешанный;
80 — речной;
100 — курьерская доставка |
TRANSPORTDETAILS |
|
|
Данные по транспорту (окончание блока) |
CONTACT |
|
|
Контакты (начало блока) |
NAME |
O |
Строка (70) |
Имя |
EMAIL |
O |
Строка (70) |
Электронная почта |
FAX |
O |
Строка (70) |
Факс |
TELEPHONE |
O |
Строка (70) |
Телефон |
CONTACT |
|
|
Контакты (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Данные по маршруту (начало основного блока) |
ORDEREDBY |
М |
Число (13) |
Заказчик |
LOGISTICPROVIDER |
M |
Число (13) |
GLN провайдера логистических услуг |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
SUPPLIERNAME |
O |
Строка (70) |
Имя поставщика |
SUPPLIERADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес поставщика |
SUPPLIERCONTACTFACE |
O |
Строка (70) |
Контактное лицо грузоотправителя |
CONSIGNEE |
M |
Число (13) |
GLN грузополучателя |
CONSIGNEENAME |
O |
Строка (70) |
Имя грузополучателя |
CONSIGNEEADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес грузополучателя |
CONSIGNEECONTACTFACE |
O |
Строка (70) |
Контактное лицо грузополучателя |
CONSIGNOR |
M |
Число (13) |
GLN грузоотправителя |
CONSIGNORNAME |
O |
Строка (70) |
Имя грузоотправителя |
CONSIGNORCOUNTRY |
O |
Строка (2) |
Страна грузоотправителя (Код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы)) |
CONSIGNORCITY |
O |
Строка (35) |
Город грузоотправителя |
CONSIGNORADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес грузоотправителя |
CONSIGNORCONTACTFACE |
O |
Строка (70) |
Контактное лицо грузоотправителя |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN места доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
GOODSDETAILS |
|
|
Данные по грузу (начало блока) |
NUMBER |
M |
Число положительное |
Номер позиции |
EQUIPMENTQUANTITY |
O |
|
Количество |
EQUIPMENLENGTH |
O |
Число (2) |
Длина контейнера:
20 — 20 футов
40 — 40 футов
45 — 45 футов
48 — 48 футов |
EQUIPMENTID |
O |
Стока (13) |
Номер контейнера |
PACKAGEQUANTITY |
O |
Число десятичное |
Кол-во упаковок |
PACKAGETYPE |
M |
Строка (2, 3) |
Тип упаковки:
09 — возвратная палета; 201 — европалета;
CT — картонная коробка; PK — упаковка |
INPACKAGE |
|
|
Упаковка (начало блока) |
QUANTITY |
O |
Число положительное |
Кол-во в одной упаковке |
TYPE |
O |
Строка (2, 3) |
Тип упаковки |
INPACKAGE |
|
|
Упаковка (окончание блока) |
HANDLING |
O |
Строка (3) |
Описание груза:
BIG — нестандартный;
CRU — бьющийся;
EAT — пищевые продукты;
HWC — перевозить с осторожностью;
VAL — ценный/дорогой груз |
TEMPERATURE |
|
|
Температура (начало блока) |
MIN |
O |
Число положительное |
Минимальная температура |
MAX |
O |
Число положительное |
Максимальная температура |
TEMPERATURE |
|
|
Температура (окончание блока) |
AMOUNT |
O |
Число десятичное |
Цена упаковки |
CURRENCY |
O |
Строка (3) |
Код валюты |
PRODUCT |
O |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
DESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Название продуктов в упаковке |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Место доставки одной позиции |
WEIGHT |
O |
Число десятичное |
Вес |
WEIGHTUNIT |
O |
Строка (3) |
Единицы измерения |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Строка (35) |
Артикул в БД покупателя |
GOODSDETAILS |
|
|
Данные по грузу (окончание блока) |
EQUIPMENTDETAILS |
|
|
Данные по транспорту (начало блока) |
EQUIPMENTTYPE |
O |
Строка (2, 3) |
тип оборудования; СN — контейнер (согласно справочнику) |
EQUIPMENTAMOUNT |
O |
Число десятичное |
количество оборудования |
EQUIPMENTCODE |
O |
Строка (4) |
Размер и тип оборудования (контейнера) |
EQUIPMENTDESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
описание оборудования/контейнера (требования) |
EQUIPMENTDETAILS |
|
|
Данные по транспорту (окончание блока) |
PALLETAMOUNT |
O |
Число положительное |
Количество палет |
TONNAGE |
O |
Число положительное |
Грузоподъемность |
LENGTHROUTE |
O |
Число положительное |
Длина маршрута |
ZONE |
O |
Строка (35) |
Зона |
ZONEDETAILS |
O |
Строка (70) |
Подробности |
TRANSPORTTYPE |
O |
Строка (2, 3) |
Тип транспорта: 10 — морской;
20 — железнодорожный;
30 — автомобильный;
40 — воздушный;
50 — смешанный;
80 — речной;
100 — курьерская доставка |
INFO |
O |
Строка (70) |
Дополнительная информация |
TRANSPORTLIMIT |
|
|
Транспортные ограничения (начало блока) |
REGION |
O |
Строка (70) |
Регион |
UNLOADTYPE |
O |
Строка (70) |
Ожидание |
LENGTH |
O |
Число положительное |
Длина |
HEIGHT |
O |
Число положительное |
Высота |
PERMISSIONS |
O |
Строка (70) |
Права |
TAILLIFT |
O |
|
|
TRANSPORTLIMIT |
|
|
Транспортные ограничения (окончание блока) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
M |
Число положительное |
Номер позиции |
DELIVERYPLACE |
O |
Число (13) |
Место доставки |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата доставки позиции |
DELIVERYTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время доставки позиции |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Данные по маршруту (окончание основного блока) |
IFTMBF |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
IFTMBC - Подтверждение заказа на транспортировку, ответный документ на Заказ транспортировки (IFTMBF). Отправляется провайдером логистических услуг в сторону клиента/сети. При формировании IFTMBC в ответ на IFTMBF некоторые поля на WEB автоматически предзаполняются, так же как и при формировании следующей версии IFTMBC в ответ на IFTMBF, все данные с предыдущего IFTMBC переносятся в новый.
Назначение поля |
Тип |
Формат |
Описание |
IFTMBC |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер подтверждения заказа |
DATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата подтверждения заказа |
TIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время подтверждения заказа |
VERSION |
O |
Число десятичное |
версия потверждения заказа |
IFTMBFNUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер заказа |
IFTMBFDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
IFTMBFDATETIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время заказа |
IFTMBFVERSION |
O |
Число десятичное |
версия заказа |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
ORDEREDBY |
О |
Число (13) |
GLN заказчика транспортировки |
LOGISTICPROVIDER |
О |
Число (13) |
GLN провайдера логистических услуг |
CONSIGNEE |
О |
Число (13) |
GLN грузополучателя |
CONSIGNOR |
O |
Число (13) |
GLN грузоотправителя |
CONSIGNORNAME |
O |
Строка (70) |
Имя грузоотправителя |
CONSIGNORCOUNTRY |
O |
Строка (2) |
Страна грузоотправителя (Код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы)) |
CONSIGNORCITY |
O |
Строка (35) |
Город грузоотправителя |
CONSIGNORADRESS |
O |
Строка (70) |
Адрес грузоотправителя |
CONSIGNORCONTACTFACE |
O |
Строка (70) |
Контактное лицо грузоотправителя |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
CARRIERAGENTNAME |
O |
Строка (70) |
Название агента перевозчика |
CARRIERAGENTADRESS |
O |
Строка (150) |
Адрес агента перевозчика |
CARRIERAGENTADRESSABROAD |
O |
Строка (150) |
Адрес агента перевозчика за рубежем |
EQUIPMENTDETAILS |
|
|
Данные по транспорту (начало блока) |
NUMBER |
O |
Число положительное |
номер позиции (контейнера) |
EQUIPMENTTYPE |
O |
Строка (2, 3) |
СN — контейнер |
EQUIPMENTCODE |
O |
Строка (4) |
Размер и тип контейнера (ISO 6346) |
EQUIPMENTID |
O |
Стока (13) |
Номер контейнера |
EQUIPMENTDESCRIPTION |
O |
Стока (70) |
Описание контейнера (требования) |
TRANSPORTMEANS |
|
|
Данные о транспортном средстве (начало блока) |
TRANSPORTID |
O |
Стока (10) |
Номер транспортного средства |
TRANSPORTTRAILERID |
O |
Стока (10) |
Номер прицепа транспортного средства |
DRIVERNAME |
O |
Стока (70) |
ФИО водителя ТС |
DRIVERPHONE |
O |
Стока (40) |
Телефон водителя ТС |
TRANSPORTMEANS |
|
|
Данные о транспортном средстве (окончание блока) |
EQUIPMENTDETAILS |
|
|
Данные по транспорту (окончание блока) |
SEALINE |
O |
Строка (16) |
Номер линии |
LADINGBILLNUMBER |
O |
Строка (16) |
Номер коносамента |
CUSTOMSCODE |
O |
Строка (16) |
Код таможенного поста |
CARGOEVENTS |
|
|
События о перевозке (начало блока) |
NUMBER |
O |
Число положительное |
номер позиции (события) |
TRANSPORTTYPE |
O |
Строка (2,3) |
Тип транспорта:
10 — морской,
20 — железнодорожный,
30 — автомобильный,
40 — воздушный,
50 — смешанный,
80 — речной,
100 — курьерская доставка |
TRANSPORTNAME |
O |
Стока (70) |
Название транспорта/судна |
CARGOEVENT |
O |
Строка (2,3) |
Тип события:
CL - погрузка/готовность груза к отправке (CargoLoaded)
CMD - отправление груза по основному маршруту (CargoMainDeparture)
CTA - прибытие груза в промежуточную точку (CargoTransshipmentArrival)
CTD - отправление груза c промежуточной точки (CargoTransshipmentDeparture)
CMA - прибытие груза по основному маршруту (CargoMainArrival)
CD - доставка груза в конечную точку (CargoDelivery)
EER - возврат пустого оборудования (EmptyEquipmentReturn) |
CARGOLOCATION |
O |
Стока (13) |
GLN места события |
CARGOLOCATIONNAME |
O |
Строка (70) |
Название места события |
CARGOEVENTDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата события |
CARGOEVENTTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время события |
CARGOEVENTINFO |
O |
Строка (70) |
Дополнительная информация |
CARGOEVENTS |
|
|
События о перевозке (окончание блока) |
ACTION |
O |
Стока (2) |
Действие:
01 - заявка отклонена (дальнейшие действия по цепочке недопустимы)
09 - заявка принята (дальнейшие действия по цепочке недопустимы) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
O |
Число положительное |
номер позиции |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Место доставки |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата доставки позиции |
DELIVERYTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время доставки позиции |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
IFTMBC |
|
|
Окончание документа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Отчет о предоставленных услугах (MSCONS) отправляют контрагенты друг другу. В отчете указывается информация по предоставленным услугам (отгруженным товарам) и, если необходимо, указывается информация по точкам продажи и товарам (услугам)
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
MSCONS |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
COMPAIGNNUMBER |
O |
Строка (70) |
Номер договора |
PERIOD |
|
|
Период отчета (начало блока) |
FROMDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата с |
FROMTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время с |
TODATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата по |
TOTIME |
O |
Время (чч:мм) |
Время по |
PERIOD |
|
|
Период отчета (окончание блока) |
INFO |
O |
Число (13) |
Дополнительная информация |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Строка (70) |
Номер транзакции |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN поставщика |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
LOCATION |
|
|
Местоположение (начало блока) |
LOCATIONNUMBER |
M |
Число положительное |
Номер места продажи |
LOCATION |
M |
Число (13) |
GLN места продажи |
LOCATIONID |
O |
Строка (35) |
Внутренний код места продажи |
ORDERNUMBER |
O |
Строка (35) |
Номер заказа |
ORDERDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
EXPDELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Ожидаемая дата поставки |
FACTDELIVERYDATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Фактическая дата поставки |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
M |
Число положительное |
Номер позиции |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
DESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Описание |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Строка (16) |
Артикул в БД поставщика |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
PRICE |
O |
Число десятичное |
Цена продукта |
ORDEREDQUANTITY |
M |
Число положительное |
Заказанное количество |
ORDERUNIT |
О |
Строка (3) |
Единицы измерения |
DELIVEREDQUANTITY |
O |
Число положительное |
Отгружено |
PENALTYQUANTITY |
O |
Число положительное |
Количество товара, по которому выставлены штрафы |
PENALTYUNIT |
О |
Строка (3) |
Единицы измерения |
PENALTYSUM |
O |
Число положительное |
Сумма штрафа по позиции |
PENALTYDESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Описание штрафа |
DELAYDAYS |
O |
Число положительное |
Количество дней опоздания |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
LOCATION |
|
|
Местоположение (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
MSCONS |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
НАЗВАНИЕ ПОЛЯ |
Тип |
Формат |
Описание |
CONDRA |
|
|
Начало документа |
DATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата поступления на платформу EDI Network |
NUMBER |
M |
Строка (16) |
Номер документа |
CONTRACTNUMBER |
О |
|
Номер договора |
COMPNUMBER |
|
Свободный текст до 1000 символов |
Составной номер |
CONTRACTDATE |
|
|
Дата договора |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя сообщения |
TYPE |
O |
Строка (70) |
Тип неструктурированного документа |
INFO |
O |
Строка (70) |
Информационное поле |
DOCGUID |
O |
Строка (70) |
Идентификатор документа |
TRANSGUID |
O |
Строка (70) |
Идентификатор транспортного контейнера |
SUM |
О |
Число десятичное |
Сумма документа |
CONTENT |
|
|
Вложение (начало блока) |
FILENAME |
O |
Строка (70) |
Имя файла |
SIGNNAME |
O |
Строка (70) |
Имя файла подписи |
CONTENT |
|
|
Вложение (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
CONDRA |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
PRODUCTLIST - согласованное между контрагентами в бумажном виде дополнение к договору поставки (Спецификация). Документ предназначен для поддержания покупателем на платформе EDIN актуального ассортимента, для изменения и согласования цен, ввода и удаления товарных позиций. необходим для оптимизации/автоматизации процесса согласования цен между РС и поставщиком.
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
PRODUCTLIST |
M |
|
Начало документа |
NUMBER |
M |
Строка(16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
CONTRACTNUMBER |
M |
Строка(20) |
Номер контракта |
CONTRACTDESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Описание контракта |
CONTRACTEXPIRYDATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата окончание действия контракта |
CONTRACTGLN |
M |
Число (13) |
GLN контракта |
CAMPAIGNNUMBER |
M |
Строка(20) |
Номер договора |
CAMPAIGNDATE |
M |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата договора |
REVIEWDEADLINE |
О |
Число (3) |
Срок подачи на рассмотрение |
AGREEMENTNUMBER |
О |
Число (3) |
Допустимое количество согласований |
DISCOUNTWORKSTATUS |
M |
0,1 |
Работа с ценой со скидкой: 0 - нет, 1 - да |
PROLONGATIONCONTRACT |
O |
Число |
Автоматическая пролонгация контракта. Допустимые значения: 1 или 0. При указанном значении «1» поставщик при формировании док-та AGREEM на основании PRODUCTLIST может указать в теге DOCENDDATE любую дату. При указанном значении «0» дата в теге DOCENDDATE не должна превышать дату окончания действия контракта (тег CONTRACTEXPIRYDATE). |
REGIONID |
О |
Строка (100) |
Код региона |
HEAD |
M |
|
Начало основного блока |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN продавца |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN получателя |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
POSITION |
М |
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число положительное |
Номер товарной позиции |
ACTION |
O |
Число (4,2) |
Возможные значения: 4 - удаление товарной позиции, 2 - ввод товарной позиции (новинка); при указанном значении 2 позиция в товарном справочнике подcвечивается красным и на нее можно создать COMDOC 008. |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукта |
PRODUCTIDBUYER |
M |
Строка (15) |
Внутренний номер в БД |
DESCRIPTION |
M |
Строка (255) |
Описание продукта |
UCCFEA |
M |
Число (4-10) |
Код УКТ ВЭД |
DISCOUNTPRICE |
O |
Число десятичное (10) |
Цена со скидкой без НДС |
DISCOUNTPRICEWITHVAT |
О |
Число десятичное (10) |
Цена со скидкой с НДС |
DISCOUNTDATEFROM |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Начало действия цены со скидкой |
DISCOUNTDATETO |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Окончание действия цены со скидкой |
PRICE |
M |
Число десятичное (10) |
Цена без НДС |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десятичное (10) |
Цена с НДС |
PRICEDATEFROM |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Начало действия цены |
PRICEDATETO |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Окончание действия цены |
PROMO |
O |
Число десятичное |
Промо цена без НДС |
PROMOWITHVAT |
O |
Число десятичное |
Промо цена с НДС |
PROMODATEFROM |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Начало действия промо цены |
PROMODATETO |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Окончание действия промо цены |
PROMOQUANTITY |
O |
Число |
Количество товара |
VAT |
M |
Число десятичное (20, 7, 0) |
Ставка НДС, % |
UNIT |
M |
Строка (3) |
Единицы измерения |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
PRODUCTLIST |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Документ реєстр відправляється постачальником фактору, створюється на підставі документа прибуткова / видаткова накладна (COMDOC). Використовується для переуступки прав вимоги
Название |
Тип |
Формат |
Описание |
REESTR |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (4) |
Номер документа (лічильник) |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документу |
PAYMFACTFIN |
М |
Decimal (#.00) |
Плата за факторингове фінансування |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
М |
Cтрока (13) |
GLN постачальника |
FAKTOR |
М |
Cтрока (13) |
GLN Фактора |
DOCUMENTS |
|
|
Документы (начало блока) |
DOCUMENT |
|
|
Документ (начало блока) |
COUNTER |
М |
INTEGER |
Рядок № 1 лічильник нумерації |
BUYERNAME |
М |
Cтрока (50) |
Назва покупця |
BUYEREDRPO |
М |
Код платника |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
DOCUMENTDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа COMDOC |
DOCUMENTNUM |
М |
Cтрока (20) |
Номер документа COMDOC |
DOCUMENTSUM |
М |
Decimal (#.00) |
Сумма документа |
DOCUMENTPREPAYMENT |
М |
INTEGER |
Процентна ставка авансу |
PREPAYMENTDATE |
|
|
|
DELIVERYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата авансировання |
CONTRACTNUM |
М |
Cтрока (20) |
Номер договору поставки |
PLANPAYMENTDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Планова дата оплати |
PREPAYMENTSUM |
М |
Decimal (#.00) |
Сума авансировання |
DOCUMENT |
|
|
Документ (окончание блока) |
DOCUMENTS |
|
|
Документы (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
CONTRFACTNUM |
М |
Cтрока (20) |
Номер договору поставки |
CONTRFACTDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата договору поставки |
REESTR |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Товарное соглаcование (AGREEM), или предложение по изменению цен, формируется поставщиком на основании согласованного товарного справочника и отправляется в торговую сеть
НАЗВАНИЕ ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ОПИСАНИЕ |
AGREEM |
М |
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (15) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
CONTRACTNUMBER |
М |
Строка (20) |
Номер контракта |
CONTRACTEXPIRYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата окончания действия контракта |
CAMPAIGNNUMBER |
М |
Строка (20) |
Номер договора |
CAMPAIGNDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата окончания действия договора |
DOCSTARTDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата начала действия новой цены |
DOCENDDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата окончания действия новой цены |
PRICETYPE |
М |
|
подтип документа (действие)
* Regular - изменить регулярную цену
* Promo - изменить промо цену
* delSKU - вывести товар из ассортимента
* prestopSKU - временно приостановить поставку |
DOCACTION |
М |
Число (1) |
признак документа (2 - подтверждение) |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN продавца |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупателя |
RECIPIENT |
O |
Строка (35) |
GLN получателя |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN отправителя |
ATTACHMENT |
|
|
Вложение |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число положительное |
Номер позиции в документе |
PRODUCT |
M |
Строка (20) |
Штрихкод продукта |
PRODUCT_NAME |
М |
|
Наименование |
PRODUCTIDBUYER |
М |
Строка (15) |
Артикул покупателя |
POSITIONIDBUYER |
М |
|
id товарной позиции |
DESCRIPTION |
M |
|
Описание продукта |
PRICEWITHOUTVAT |
М |
|
Цена без НДС |
PRICEWITHVAT |
M |
|
Цена с НДС |
PRICEWITHOUTVAT_CHNG |
О |
|
Новая цена без НДС |
PRICEWITHVAT_CHNG |
M |
|
Новая цена с НДС |
DIFFPRICE |
M |
|
% изменения цены |
DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT |
O |
|
Цена со скидкой без НДС |
DISCOUNTPRICEWITHVAT |
O |
|
Цена со скидкой с НДС |
DISCOUNTVAL |
O |
|
% скидки |
DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT_CHNG |
O |
|
Новая цена со скидкой без НДС |
DISCOUNTPRICEWITHVAT_CHNG |
O |
|
Новая цена со скидкой с НДС |
DIFFDISCOUNTPRICE |
O |
|
% изменения цены со скидкой |
DISCOUNTVAL_CHNG |
O |
|
% новой скидки |
PROMO |
O |
Строка (70) |
Промоцена |
PROMOWITHVAT |
O |
|
Промоцена с НДС |
PROMODISCOUNT |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
% промоскидки |
POSITIONACTION |
O |
|
Поставка не позднее указанного времени |
VAT |
О |
|
Ставка НДС, % |
UNIT |
O |
|
Единицы измерения, шт |
STATUS |
M |
|
Принять / отклонить |
OCERTS |
O |
|
Сертификат/-ы (начало блока) |
CERT_NUM |
O |
Строка (16) |
№ сертификата |
CERT_TYPE |
|
|
Тип сертификата |
BATCH |
|
Строка (35) |
Серийный номер сертификата |
START_DATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата начала сертификата |
END_DATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата окончания сертификата |
URL |
|
|
|
OCERTS |
|
|
Сертификат/-ы (окончание блока) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
AGREEM |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
DECLARj12 - «Корректировка к налоговой накладной» / РКНН (Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної). Створюється на основі Податкової накладної (DECLAR)
НАЗВА ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ЗМІСТ |
КОМЕНТАР |
DECLAR |
|
|
|
Начало документа |
DECLARHEAD |
|
|
|
Основная информация по документу (начало блока) |
TIN |
|
|
Код платника |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
C_DOC |
|
Рядок |
Код документа |
J12 – податкова накладна (юр. особа), F12 – податкова накладна (фіз. особа) |
C_DOC_SUB |
|
Рядок |
Підтип документа |
Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів |
C_DOC_VER |
|
Рядок |
Номер версії |
Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів |
C_DOC_TYPE |
|
Число позитивне |
№ нового звітного документа |
Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
C_DOC_CNT |
|
Число позитивне |
№ однотипного документа в періоді |
Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються |
C_REG |
|
|
Код області ДПІ отримувача |
Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
C_RAJ |
|
|
Код адміністративного району ДПІ отримувача |
Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
PERIOD_MONTH |
|
|
Звітній місяць |
Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) |
PERIOD_TYPE |
|
|
Тип звітного періоду |
1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік |
PERIOD_YEAR |
|
|
Звітний рік |
Формат рррр |
C_STI_ORIG |
|
|
Код ДПІ, до якої подається оригінал документа |
Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ |
C_DOC_STAN |
|
|
Стан документа |
Приймає фіксовані значення:
• 1 - звітний документ
• 2 - новий звітний документ
• 3 - уточнюючий документ |
LINKED_DOCS |
|
|
Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий |
Містить відповідний перелік документів:
для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього;
для додатка – посилання на основний документ;
для квитанції – на документ, що квитується.
Елемент DOC має обов’язкові атрибути :
NUM - Номер пов’язаного документа в переліку
TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення :
1 – посилання на додаток,
2 – посилання на основний документ,
3 – посилання на документ, що квитувався |
D_FILL |
|
Дата (ДДММРРРР) |
|
Дата заповнення документа платником |
SOFTWARE |
|
|
Сигнатура програмного забезпечення |
Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ |
DECLARHEAD |
|
|
|
Основная информация по документу (окончание блока) |
DECLARBODY |
|
|
|
Содержание документа (начало блока) |
R01G1 |
|
Число від 1 до 9 |
Зведена податкова накладна |
1 – так, 0 – ні |
R03G10S |
|
Рядок |
Складена на операції, звільнені від оподаткування |
Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) |
HORIG1 |
|
|
Позначка «Видається покупцю» |
1 – так, 0 – ні |
HTYPR |
|
|
Залишається у продавця (тип причини) |
Зазначається тип причини:
01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг;
02 - Постачання неплатнику податку;
03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;
04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання;
05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку;
06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;
07 - Вивезення товарів за межі митної території України;
08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;
09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;
11 - Складена за щоденними підсумками операцій.
12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця;
13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;
14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента;
15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання;
16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання;
17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання
В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) |
HERPN0 |
|
|
Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) |
1 – так, 0 – ні |
HERPN |
|
|
Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) |
1 – так, 0 – ні |
HFILL |
|
Дата (ДДММРРРР) |
Дата виписки податкової накладної |
|
HNUM |
|
Ціле число |
Порядковый номер ПН |
|
HNUM1 |
|
Ціле число |
Код діяльностi |
|
HPODFILL |
|
Дата (ДДММРРРР) |
Дата виписки РКПН |
|
HPODNUM |
|
Ціле число |
Порядковый номер РКПН |
|
HPODNUM1 |
|
Ціле число |
Код діяльностi |
|
HPODNUM2 |
|
Ціле число |
Числовий номер філії |
|
HNAMESEL |
|
|
Особа (платник податку) - продавець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) |
HNAMEBUY |
|
|
Особа (платник податку) - покупець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) |
HKSEL |
|
Ціле число |
Індивідуальний податковий номер продавця |
|
HTINSEL |
M |
Ціле число (10) |
Податковий номер платника або серія і номер паспорта |
Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Продавець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
HKBUY |
|
Ціле число |
Індивідуальний податковий номер покупця |
|
HTINBUY |
М |
Ціле число (10) |
Податковий номер платника або серія і номер паспорта |
Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Покупець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
HFBUY |
|
Ціле число |
Код філії покупця |
|
HNUM2 |
|
Ціле число |
Числовий номер філії |
|
R001G03 |
|
Число з плаваючою точкою |
Сума коригування |
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (- / +), у тому числі: R02G9 та R02G111. |
R02G9 |
|
Число з плаваючою точкою |
Сума коригування за основною ставкою |
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (- / +). Тег R02G9 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно |
R02G111 |
|
Число з плаваючою точкою |
Сума коригування за ставкою 7 % |
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (- / +). Тег R02G111 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно |
R01G9 |
|
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки):
- при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G9 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн
- при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G9 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
R01G111 |
|
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки):
- при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G111 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн
- при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G111 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
R006G03 |
|
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки):
- при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R006G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн
- при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R006G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
R007G03 |
|
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки):
- при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R007G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн
- при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R007G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
R01G11 |
|
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки):
- при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G11 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн
- при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G11 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
RXXXXG001 |
|
|
Номер рядка податкової накладної, що коригується або додається |
|
RXXXXG21 |
М |
Число від 1 до … 9999 |
Код причини |
Причина коригування:
101 - Зміна ціни
102 - Зміна кількості
103 - Повернення товару або авансових платежів
104 - Зміна номенклатури
201 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ
202 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ
203 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 ПКУ
301 - Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної)
302 - Усунення неоднозначностей
303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості
304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу |
RXXXXG22 |
М |
Число від 1 до … 9999 |
Номер групи коригування |
В колонці дві позиції (з документа-підстави і дубльована), що складають групу і нумеруються однаковим числом |
RXXXXG3S |
|
|
Найменування товару/послуги |
Номенклатура товарів/послуг продавця |
RXXXXG4 |
|
|
Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару |
|
RXXXXG4S |
|
|
Одиниця виміру товару |
|
RXXXXG105_2S |
|
|
Текст |
|
RXXXXG5 |
|
Число з плаваючою точкою |
Кількість товарів |
Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S |
RXXXXG6 |
|
Число з плаваючою точкою |
Ціна позиції без урахування ПДВ |
Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ |
RXXXXG7 |
|
Число з плаваючою точкою |
Зміна ціни (-) (+) |
Зміна ціни (-) (+) при коригуванні вартості |
RXXXXG8 |
|
Число з плаваючою точкою |
Кількість постачання товарів/послуг |
Кількість постачання товарів/послуг при коригуванні вартості |
RXXXXG008 |
|
Ціле число |
Ставка ПДВ |
|
RXXXXG009 |
|
Ціле число |
Код пільги R003G10S |
|
RXXXXG010 |
|
Число з плаваючою точкою |
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 |
Сума без ПДВ |
RXXXXG11_10 |
|
Число, 6 знаків після коми |
Сума податку на додану вартість |
|
R0301G1D |
|
Дата (ДДММРРРР) |
Дата складання податкової накладної |
|
R0301G2 |
|
Число від 1 до … 9999999 |
Порядковий номер податкової накладної |
|
R0301G3 |
|
Число |
Порядковий номер податкової накладної |
Ознака спеціальної податкової накладної. Допустимі значення: 2, 3, 4, 5, 7 |
R0301G4 |
|
Число від 1 до … 9999 |
Порядковий номер податкової накладної |
|
R0301G5 |
|
|
Реєстраційний номер податкової накладної |
|
R0302G1D |
|
Дата (ДДММРРРР) |
Дата складання розрахунку коригування до податкової накладної |
|
R0302G2 |
|
Число від 1 до … 9999999 |
Порядковий номер розрахунку коригування |
|
R0302G3 |
|
Число |
Порядковий номер розрахунку коригування |
|
R0302G4 |
|
Число від 1 до … 9999 |
Порядковий номер розрахунку коригування |
|
R0302G5 |
|
|
Реєстраційний номер розрахунку коригування |
|
HBOS |
|
Рядок |
Прізвище особи, яка склала податкову накладну |
|
HKBOS |
|
Ціле число |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
|
R003G10S |
|
Рядок |
Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування |
|
DECLARBODY |
|
|
|
Содержание документа (окончание блока) |
DECLAR |
|
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
DOCUMENTINVOICE - Товарная накладная. Документ может быть создан на основании RECADV
НАЗВАНИЕ ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ОПИСАНИЕ |
Document-Invoice |
|
|
Начало документа |
Invoice-Header |
М |
|
Начало основного блока |
InvoiceNumber |
М |
Строка (16) |
номер ТН (номер RECADV) |
InvoiceDate |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
дата ТН |
InvoiceCurrency |
М |
Строка (3) |
валюта |
InvoicePostDate |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
дата отправки ТН |
InvoicePostTime |
O |
Время (чч:мм) |
время отправки ТН |
DocumentFunctionCode |
М |
TN» / «CTN |
Код типа документа:
«TN» - товарная накладная
«CTN» - корректировочная товарная накладная |
ContractNumber |
О |
Строка (16) |
номер договора на поставку |
ContractDate |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
дата контракта |
Invoice-Header |
|
|
Окончание основного блока |
Invoice-Reference |
|
|
Основание (начало блока) |
Order |
|
|
Заказ (начало блока) |
BuyerOrderNumber |
О |
Строка (50) |
Номер заказа |
BuyerOrderDate |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
Order |
|
|
Заказ (окончание блока) |
TaxInvoice |
М |
|
Налоговая накладная (начало блока) |
TaxInvoiceNumber |
М |
Строка (35) |
номер налоговой накладной |
TaxInvoiceDate |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
дата налоговой накладной (должна совпадать с датой товарной накладной) |
TaxInvoice |
|
|
Налоговая накладная (окончание блока) |
DespatchAdvice |
М |
|
Уведомление об отгрузке (начало блока) |
DespatchAdviceNumber |
М |
Строка (16) |
Номер уведомления об отгрузке |
DespatchAdvice |
|
|
Уведомление об отгрузке (окончание блока) |
ReceivingAdvice |
|
|
Уведомление о приеме (начало блока) |
ReceivingAdviceNumber |
М |
Строка (16) |
Номер уведомления о приеме (RECADV). В случае корректировки возврата, должен быть указан номер акта на возврат |
DeliveryDate |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата приемки. В случае корректировки возврата, дата акта на возврат |
ReceivingAdvice |
|
|
Уведомление о приеме (окончание блока) |
Invoice-Reference |
|
|
Основание (окончание блока) |
Invoice-Parties |
|
|
Блок контрагентов (начало) |
Buyer |
|
|
Блок покупателя (начало) |
ILN |
М |
Число (13) |
GLN покупателя |
TaxID |
М |
Строка (35) |
Налоговый идентификационный номер покупателя |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Строка (35) |
ЕДРПОУ покупателя |
Name |
М |
Строка (175) |
название покупателя |
StreetAndNumber |
М |
Строка (35) |
улица и номер дома покупателя |
CityName |
М |
Строка (35) |
город покупателя |
PostalCode |
М |
Строка (9) |
почтовый код покупателя |
Country |
O |
Строка (3) |
код страны покупателя (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Строка (35) |
телефон покупателя |
Buyer |
|
|
Блок покупателя (окончание) |
Seller |
|
|
Блок продавца (начало) |
ILN |
М |
Число (13) |
GLN продавца |
TaxID |
М |
Строка (35) |
Налоговый идентификационный номер продавца |
CodeByBuyer |
М |
Строка (35) |
номер договора на поставку |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Строка (35) |
ЕДРПОУ продавца |
Name |
М |
Строка (175) |
название продавца |
StreetAndNumber |
М |
Строка (35) |
улица и номер дома продавца |
CityName |
М |
Строка (35) |
город продавца |
PostalCode |
М |
Строка (9) |
почтовый код продавца |
Country |
O |
Строка (3) |
код страны продавца (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Строка (35) |
телефон продавца |
Seller |
|
|
Блок продавца (окончание) |
DeliveryPoint |
M |
|
Точка доставки (начало) |
ILN |
М |
Число (13) |
GLN точки доставки (МЕТРО) |
DeliveryPlace |
М |
Строка (35) |
код точки доставки (не должен превышать два знака) |
DeliveryPoint |
|
|
Точка доставки (окончание) |
Invoicee |
|
|
Счет (начало блока) |
ILN |
M |
Число (13) |
GLN для выставления счета |
Invoicee |
|
|
Счет (окончание блока) |
Payer |
|
|
Плательщик (начало блока) |
ILN |
M |
Число (13) |
GLN плательщика |
Payer |
|
|
Плательщик (окончание блока) |
Invoice-Parties |
|
|
Блок контрагентов (окончание) |
Invoice-Lines |
|
|
Строки ТН (начало блока) |
Line |
|
|
Строка (начало блока) |
Line-Item |
|
|
Позиция (начало блока) |
LineNumber |
М |
Целое число |
номер позиции в табличной части |
ExternalItemCode |
M |
Строка (18) |
код товара согласно справочника УКТ ВЭД |
EAN |
М |
Число (14) |
Штрих-код продукта |
BuyerItemCode |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
ItemDescription |
М |
Строка (210) |
Описание товара |
InvoiceQuantity |
M |
Число положительное |
Заказанное количество (количество товара по накладной) |
UnitOfMeasure |
О |
Строка (3) |
Единицы измерения |
InvoiceUnitNetPrice |
M |
Число положительное |
Цена одной единицы без НДС |
TaxRate |
M |
Число положительное |
Ставка НДС (20%, 7%, 0%) |
TaxCategoryCode |
M |
E / S |
Код категории налога:
E - освобожден от уплаты налога
S - стандартный налог |
TaxAmount |
M |
Число положительное |
Сумма НДС по артикулу = сумма сумм без НДС по артикулах * ставку (округляется до 2 знаков) |
NetAmount |
M |
Число положительное |
Всего без НДС (вычисляется) |
Line-Item |
|
|
Позиция (окончание блока) |
Line |
|
|
Строка (окончание блока) |
Invoice-Lines |
|
|
Строки ТН (окончание блока) |
Invoice-Summary |
|
|
Итоги (начало блока) |
TotalLines |
M |
Целое число |
Количество строк в документе |
TotalNetAmount |
M |
Число положительное |
Общая сумма без НДС |
TotalTaxAmount |
M |
Число положительное |
Сумма НДС |
TotalGrossAmount |
M |
Число положительное |
Общая сумма с НДС |
Tax-Summary |
|
|
Налоги (начало блока) |
Tax-Summary-Line |
|
|
Строка налогов (начало блока) |
TaxRate |
M |
Число положительное |
Размер налога |
TaxCategoryCode |
M |
E / S |
Код категории налога:
E - освобожден от уплаты налога
S - стандартный налог |
TaxAmount |
M |
Число положительное |
Сумма налога для каждой категории налога |
TaxableAmount |
M |
Число положительное |
Налогооблагаемая сумма по выбранной категории налога |
Tax-Summary-Line |
|
|
Строка налогов (окончание блока) |
Tax-Summary |
|
|
Налоги (окончание блока) |
Invoice-Summary |
|
|
Итоги (окончание блока) |
Document-Invoice |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
НАЗВАНИЕ ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ОПИСАНИЕ |
Document-Invoice |
|
|
Начало документа |
Invoice-Header |
М |
|
Начало основного блока |
InvoiceNumber |
М |
Строка (16) |
номер ТН (номер RECADV) |
InvoiceDate |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
дата ТН |
InvoiceCurrency |
М |
Строка (3) |
валюта |
InvoicePostDate |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
дата отправки ТН |
InvoicePostTime |
O |
Время (чч:мм) |
время отправки ТН |
DocumentFunctionCode |
М |
TN» / «CTN |
Код типа документа:
«TN» - товарная накладная
«CTN» - корректировочная товарная накладная |
ContractNumber |
О |
Строка (16) |
номер договора на поставку |
ContractDate |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
дата контракта |
CorrectionReason |
М |
NAC / PAC, NRC / PRC |
причина корректировки:
NAC - корректировка премки на -
PAC - корректировка премки на +
NRC - корректировка возврата на -
PRC - корректировка возврата на + |
Invoice-Header |
|
|
Окончание основного блока |
Invoice-Reference |
|
|
Основание (начало блока) |
Order |
|
|
Заказ (начало блока) |
BuyerOrderNumber |
О |
Строка (50) |
Номер заказа |
BuyerOrderDate |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа |
Order |
|
|
Заказ (окончание блока) |
TaxInvoice |
М |
|
Налоговая накладная (начало блока) |
TaxInvoiceNumber |
М |
Строка (35) |
номер налоговой накладной |
TaxInvoiceDate |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
дата налоговой накладной (должна совпадать с датой товарной накладной) |
CorrectionTaxInvoiceNumber |
М |
Строка (35) |
Номер корректировки к налоговой накладной (РКНН) |
CorrectionTaxInvoiceDate |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата корректировки к налоговой накладной (РКНН) |
TaxInvoice |
|
|
Налоговая накладная (окончание блока) |
DespatchAdvice |
М |
|
Уведомление об отгрузке (начало блока) |
DespatchAdviceNumber |
М |
Строка (16) |
Номер уведомления об отгрузке |
DespatchAdvice |
|
|
Уведомление об отгрузке (окончание блока) |
ReceivingAdvice |
|
|
Уведомление о приеме (начало блока) |
ReceivingAdviceNumber |
М |
Строка (16) |
номер уведомления о приеме (RECADV). В случае корректировки возврата, должен быть указан номер акта на возврат |
DeliveryDate |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата приемки. В случае корректировки возврата, дата акта на возврат |
ReceivingAdvice |
|
|
Уведомление о приеме (окончание блока) |
DeliveryNote |
|
|
Уведомление о доставке (начало блока) |
DeliveryNoteNumber |
|
|
|
DeliveryNoteDate |
|
|
|
DeliveryNote |
|
|
Уведомление о доставке (окончание блока) |
Invoice-Reference |
|
|
Основание (окончание блока) |
Invoice-Parties |
|
|
Блок контрагентов (начало) |
Buyer |
|
|
Блок покупателя (начало) |
ILN |
М |
Число (13) |
GLN покупателя |
TaxID |
М |
Строка (35) |
Налоговый идентификационный номер покупателя |
VatPayerCertificate |
O |
Строка (35) |
Номер плательщика НДС |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Строка (35) |
ЕДРПОУ покупателя |
Name |
М |
Строка (175) |
название покупателя |
StreetAndNumber |
М |
Строка (35) |
улица и номер дома покупателя |
CityName |
М |
Строка (35) |
город покупателя |
PostalCode |
М |
Строка (9) |
почтовый код покупателя |
Country |
O |
Строка (3) |
код страны покупателя (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Строка (35) |
телефон покупателя |
Buyer |
|
|
Блок покупателя (окончание) |
Seller |
|
|
Блок продавца (начало) |
ILN |
М |
Число (13) |
GLN продавца |
TaxID |
М |
Строка (35) |
Налоговый идентификационный номер продавца |
CodeByBuyer |
М |
Строка (35) |
номер договора на поставку |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Строка (35) |
ЕДРПОУ продавца |
Name |
М |
Строка (175) |
название продавца |
StreetAndNumber |
М |
Строка (35) |
улица и номер дома продавца |
CityName |
М |
Строка (35) |
город продавца |
PostalCode |
М |
Строка (9) |
почтовый код продавца |
Country |
O |
Строка (3) |
код страны продавца (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Строка (35) |
телефон продавца |
Seller |
|
|
Блок продавца (окончание) |
DeliveryPoint |
M |
|
Точка доставки (начало блока) |
ILN |
М |
Число (13) |
GLN точки доставки (МЕТРО) |
DeliveryPlace |
М |
Строка (35) |
код точки доставки (не должен превышать два знака) |
DeliveryPoint |
|
|
Точка доставки (окончание блока) |
Invoicee |
|
|
Счет (начало блока) |
ILN |
M |
Число (13) |
GLN для выставления счета |
Invoicee |
|
|
Счет (окончание блока) |
Payer |
|
|
Плательщик (начало блока) |
ILN |
M |
Число (13) |
GLN плательщика |
Payer |
|
|
Плательщик (окончание блока) |
Invoice-Parties |
|
|
Блок контрагентов (окончание) |
Invoice-Lines |
|
|
Строки ТН (начало блока) |
Line |
|
|
Строка (начало блока) |
Line-Item |
|
|
Позиция (начало блока) |
LineNumber |
М |
Целое число |
номер позиции в табличной части |
ExternalItemCode |
О |
Строка (18) |
код товара согласно справочника УКТ ВЭД |
EAN |
М |
Число (14) |
Штрих-код продукта |
BuyerItemCode |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
ItemDescription |
М |
Строка (210) |
Описание товара |
InvoiceQuantity |
M |
Число положительное |
Заказанное количество (количество товара по накладной) |
UnitOfMeasure |
О |
Строка (3) |
Единицы измерения |
InvoiceUnitNetPrice |
M |
Число положительное |
Цена одной единицы без НДС |
TaxRate |
M |
Число положительное |
Ставка НДС (20%, 7%, 0%) |
TaxCategoryCode |
M |
E» / «S |
Код категории налога:
«E» - освобожден от уплаты налога
«S» - стандартный налог |
TaxAmount |
M |
Число положительное |
Сумма НДС по артикулу = сумма сумм без НДС по артикулах * ставку (округляется до 2 знаков) |
NetAmount |
M |
Число положительное |
Всего без НДС (вычисляется) |
CorrectionInvoiceQuantity |
M |
Число положительное |
Количество товара по корректировочной накладной |
CorrectionInvoiceUnitNetPrice |
M |
Число десятичное |
Цена товара по корректировочной накладной |
CorrectionNetAmount |
M |
Число десятичное |
Сумма без НДС с учетом корректировки |
Line-Item |
|
|
Позиция (окончание блока) |
Line |
|
|
Строка (окончание блока) |
Invoice-Lines |
|
|
Строки ТН (окончание блока) |
Invoice-Summary |
|
|
Итоги (начало блока) |
TotalLines |
M |
Целое число |
Количество строк в документе |
TotalNetAmount |
M |
Число положительное |
Общая сумма без НДС |
TotalTaxAmount |
M |
Число положительное |
Сумма НДС |
TotalGrossAmount |
M |
Число положительное |
Общая сумма с НДС |
Tax-Summary |
|
|
Налоги (начало блока) |
Tax-Summary-Line |
|
|
Строка налогов (начало блока) |
TaxRate |
M |
Число положительное |
Размер налога |
TaxCategoryCode |
M |
E» / «S |
Код категории налога:
«E» - освобожден от уплаты налога
«S» - стандартный налог |
TaxAmount |
M |
Число положительное |
Сумма налога для каждой категории налога |
TaxableAmount |
M |
Число положительное |
Налогооблагаемая сумма по выбранной категории налога |
CorrectionTaxAmount |
M |
Число положительное |
Корректировочная сумма налога для каждой категории налога |
CorrectionTaxableAmount |
M |
Число положительное |
Корректировочная налогооблагаемая сумма по выбранной категории налога |
CorrectionGrossAmount |
M |
Число положительное |
Корректировочная сумма с НДС |
Tax-Summary-Line |
|
|
Строка налогов (окончание блока) |
Tax-Summary |
|
|
Налоги (окончание блока) |
Invoice-Summary |
|
|
Итоги (окончание блока) |
Document-Invoice |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Документ QUOTES отправляется на основании отправленного документа DESADV (Уведомление об отгрузке). Многие поля на WEB автоматически предзаполняются из DESADV
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
QUOTES |
|
|
Начало документа |
NUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Ожидаемая дата доставки |
DELIVERYTIME |
О |
Время (чч:мм) |
Ожидаемое время доставки |
ORDERNUMBER |
М |
Строка (50) |
Номер заказа на поставку |
ORDERDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата заказа на поставку |
DESADVNUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер уведомления об отгрузке |
DESADVDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата уведомления об отгрузке |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Строка (16) |
Номер накладной |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата накладной |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Строка (70) |
Номер договора на поставку (контракта) |
HEAD |
|
|
Начало основного блока |
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN поставщика |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупателя |
DELIVERYPLACE |
М |
Число (13) |
GLN места доставки |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN получателя сообщения |
PACKINGSEQUENCE |
|
|
Работа с товарными позициями (начало блока) |
HIERARCHICALID |
М |
Число положительное |
Номер иерархии упаковки |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (начало блока) |
POSITIONNUMBER |
М |
Число положительное |
Номер товарной позиции |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД поставщика |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД покупателя |
DELIVEREDQUANTITY |
М |
Число положительное |
Поставляемое количество |
DELIVEREDUNIT |
О |
Строка (3) |
Единицы измерения |
ORDEREDQUANTITY |
О |
Число положительное |
Заказанное количество |
ORDERUNIT |
О |
Строка (3) |
Единицы измерения |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Строка (30) |
Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
PRICE |
О |
Число десятичное |
Цена продукта без НДС |
PRICEWITHVAT |
О |
Число десятичное |
Цена продукта c НДС |
DESCRIPTION |
О |
Строка (70) |
Описание продукта |
BATCHNUMBERS |
|
|
Список серийных номеров (начало блока) |
BATCHNUMBER |
М |
Строка (150) |
Серийный номер позиции (ограничение в 150 символов) |
BATCHNUMBERS |
|
|
Список серийных номеров (окончание блока) |
POSITION |
|
|
Товарные позиции (окончание блока) |
PACKINGSEQUENCE |
|
|
Работа с товарными позициями (окончание блока) |
HEAD |
|
|
Окончание основного блока |
QUOTES |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Статус (STATUS) служит для оповещения пользователя, что документ, который он отправил, был доставлен на платформу EDI-N и прочитан адресатом.
Название поля |
Тип |
Формат |
Описание |
STATUS |
|
|
Начало документа |
EXITEICID |
М |
Строка (14) |
Номер транзакции EDI Network |
CUSTOMERICID |
М |
Строка (14) |
Номер документа поставщика |
VERSION |
O |
Число десятичное |
Версия заказа транспорта |
FROM |
М |
Число (13) |
GLN получателя сообщения (SENDER сообщения, по которому идет статус) |
TO |
M |
Число (13) |
GLN отправителя сообщения (RECIPIENT сообщения, по которому идет статус) |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN точки доставки (DELIVERYPLACE сообщения, по которому идет статус) |
DATE |
O |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата поступления на платформу EDI Network |
STATUS |
М |
Число (1) |
Статус сообщения:
0 - доставлено на платформу EDI Network;
1 - сообщение прочитано получателем;
2 - ошибка обработки документа;
Для обратных статусов (от РС):
3 - документ получен сетью;
4 - ошибка обработки документа на стороне сети;
6 - отправляется АТБ на свой IFTMBF интегрировано (для IFTMBС) |
DESCRIPTION |
O |
Строка (70) |
Описание |
DATEIN |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата поступления на платформу EDI Network |
TIMEIN |
М |
Время (чч:мм:сс) |
Время поступления на платформу EDI Network |
DATEOUT |
О |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата прочтения документа получателем |
TIMEOUT |
О |
Время (чч:мм:сс) |
Время прочтения документа получателем |
SIZEINBYTES |
М |
Число положительное |
Размер документа в байтах |
MESSAGECLASS |
М |
Строка (6) |
Класс сообщения: ORDER, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOICE, IFTMBF |
STATUSONFILENAME |
М |
|
имя файла, на который получен статус |
STATUS |
|
|
Окончание документа |
Единицы измерения: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»