Формування та відправка «Накладної за кількістю» мережі Фоззі за схемою «Match Invoice». Інструкція для Постачальника.


«Накладна за кількістю» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) є юридично значущим документом (ЮЗД) і може використовуватись при роботі з мережею Фоззі в схемі документообігу «Match Invoice». «Накладна за кількістю» може бути створена Постачальником на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER).

XML Специфікації для роботи з Фоззі (за схемою «Match Invoice»)

Загальна схема документообігу:

../../../_images/Fozzy_schema_v1_0.png

1 Формування «Накладної за кількістю» на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER)

Для формування «Накладної за кількістю» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) на підставі «Замовлення» (ORDER) потрібно перейти в розділ «Вхідні» та обрати потрібний документ. Для зручності можливо скористатись пошуком (за типом документа (приклад в зображенні), номером документа чи GLN):

../../../_images/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_001.png

У відкритому документі на формі-підказці виберіть зі списку «Накладна за кількістю»:

../../../_images/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_TN_instruction_001.png

Після чого на підставі «Замовлення» (ORDER) автоматично створюється «Накладна за кількістю» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN). На формі створюваного документа значення більшості полів заповняться (пененесутся) з документа-підстави. Всі поля, позначені червоною зірочкою * - обов’язкові до заповнення:

../../../_images/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_TN_instruction_002.png

Дані позицій можливо відредагувати та «Змінити» через pop-up вікно, що відкривається по кліку на штрихкод товару:

../../../_images/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_TN_instruction_003.png

Також можливо «Видалити» товарні позиції з табличної частини документа:

../../../_images/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_TN_instruction_004.png

До табличної частини «Накладної за кількістю» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) можливо додавати лише ті позиції, що були вказані в «Замовленні» (вибрати зі списку). Якщо всі позиції співпадають з позиціями в «Замовленні» (ORDER), то в табличній частині кнопка «+Додати» не відображається:

../../../_images/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_TN_instruction_005.png

Після внесення всіх необхідних змін в документ потрібно натиснути кнопку «Зберегти» (1), після чого можливо «Підписати» (2):

../../../_images/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_TN_instruction_006.png

1.1 Підписання та відправка «Накладної за кількістю»

Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати файловий чи апаратний ключ (Token). При першому підписанні у модальному вікні потрібно обрати файл чи токен (1), ввести пароль (2) та натиснути «Зчитати» (3) ключ для підписання:

../../../_images/file1.png

Підказка

Види файлів електронно-цифрового підпису:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:

  • Директор «DS»

  • Бухгалтер «BS»

  • Співробітник «SS»

  • Печатка «S»

  • Шифрування «C»

  • Універсальний ключ печатки і шифрування «U»

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секретних ключів мають розширення .jks. Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat.

../../../_images/file2.png

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати»:

../../../_images/file3.gif

При всіх подальших підписаннях під час цієї сесії (до виходу з платформи «EDI NETWORK») форма підписання відкривається з вибраними останнього разу і готовими до підписанням ЕЦП (за умови валідності ключа та можливості підписання):

../../../_images/file7.gif

Важливо

Якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

../../../_images/file6.png

Додатково в вікні підписання можливо натиснути «Детальніше» для того, щоб переглянути інформацію про підписанта. За допомогою кнопки з іконкою смітничка (del_key) можливо видалити помилкові ключі.

Після авторизації для подальшого підписання раніше доданим ключем/-ами потрібно вводити лише пароль для обраного ключа:

../../../_images/file4.png ../../../_images/file5.png

Після підписання «Накладної за кількістю» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) документ потрібно «Відправити»:

../../../_images/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_TN_instruction_007.png

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із пов’язаними документами. Мережа Фоззі зі своєї сторони переглядає та підписує документ.

2 Обробка вхідного документа «Акт невідповідності» (COMDOC_009)

У випадку розходження між відправленною і фактично прийнятою кількістю товару чи виникненням цінової розбіжності – мережа надсилає Вам «Акт невідповідності» (COMDOC_009):

../../../_images/pics_robota_s_Fozzy_13_pred_net.png

У вхідному документі будуть зазначені кількісні чи цінові розбіжності по кожному товару та причина невідповідності.

../../../_images/pics_robota_s_Fozzy_14.png

Після ознайомлення з документом необхідно відправити «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE) з правками кількості/ціни згідно розбіжностей вказаних в «Акті невідповідності» (COMDOC 009) мережі Фоззі.


Служба сервісної підтримки: support@edin.ua