################################################################################################################################################################################## Формування та відправка "Цінової накладної" / "Коригування до цінової накладної" мережі Фоззі за схемою "Match Invoice". Інструкція для Постачальника. ################################################################################################################################################################################## .. сюда закину немного картинок для текста .. role:: red .. contents:: Зміст: :depth: 2 --------- "Цінова накладна" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) є юридично значущим документом (ЮЗД) і може використовуватись при роботі з мережею Фоззі в схемі документообігу "Match Invoice". Загальна схема документообігу: .. image:: pictures/Fozzy_schema_v1_0.png :height: 700px :align: center "Цінова накладна" може бути створена Постачальником: * на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER); .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_002.png :align: center * на підставі відправленої "Накладно ї за кількістю" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN). .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_010.png :align: center При цьому: якщо в ланцюжку документів вже відправлена "Накладна за кількістю", то "Цінову накладну" можливо створити лише на підставі "Накладної за кількістю". `XML Специфікації для роботи з Фоззі (за схемою «Match Invoice») `__ .. note:: Формування "Цінової накладної" на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER) чи відправленої "Накладної за кількістю" не має жодних відмінностей, якщо не враховувати вибір документа-підстави. 1 Формування "Цінової накладної" на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER) ============================================================================================================================ .. початок блоку для documentinvoice_prn_from_order_Silpo Для формування "Цінової накладної" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) на підставі "Замовлення" (ORDER) потрібно перейти в розділ "Вхідні" та обрати потрібний документ. Для зручності можливо скористатись пошуком (за типом документа (приклад в зображенні), номером документа чи GLN): .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_001.png :align: center У відкритому документі на формі-підказці виберіть зі списку **"Цінова накладна"**: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_002.png :align: center Після чого на підставі "Замовлення" (ORDER) автоматично створюється "Цінова накладна" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN). На формі створюваного документа значення більшості полів заповняться (пененесутся) з документа-підстави. Всі поля, позначені червоною зірочкою :red:`*` - **обов'язкові до заповнення**: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_003.png :align: center .. include:: /ClientProcesses/BOX_Market/BOX_Market_Instructions/BOX_Market_Standard.rst :start-after: .. початок блоку для ForAllDOCUMENTINVOICE :end-before: .. кінець блоку для ForAllDOCUMENTINVOICE .. attention:: Якщо при автоматичному заповненні чи подальшому редагуванні в товарних позиціях виникнуть логічні помилки, то Ви про це будете проінформовані, а позиції в таблиці, що їх налічують будуть виділені жовтим кольором: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_019.png :align: center .. important:: Дата "Цінової накладної" повинна співпадати з датою "Накладної за кількістю" (як в випадку передачі "Накладної за кількістю" через платфому EDIN, так і в паперовому вигляді)! В табличній частині створеного документа знаходяться всі товарні позиції (перенесені з документа-підстави "Замовлення" (ORDER)). Детальну інформацію по позиції можливо переглянути натиснувши на кнопку біля номера позиції: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_005.png :align: center "Ставку ПДВ" можливо замінити при перегляді таблиці, а інші дані позицій можливо відредагувати та **"Змінити"** через pop-up вікно, що відкривається по кліку на штрихкод товару: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_004.png :align: center Також можливо **"Видалити"** товарні позиції з табличної частини документа: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_006.png :align: center До табличної частини "Цінової накладної" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) можливо додавати лише ті позиції, що були вказані в "Замовленні" (вибрати зі списку). Якщо всі позиції співпадають з позиціями в "Замовленні" (ORDER), то в табличній частині кнопка **"+Додати"** не відображається: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_007.png :align: center Після внесення всіх необхідних змін в документ потрібно натиснути кнопку **"Зберегти"** (1), після чого можливо **"Підписати"** (2): .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_008.png :align: center .. _sign: 1.1 Підписання та відправка "Цінової накладної" -------------------------------------------------------------------------------------------------- .. tabs:: .. tab:: Файловий ключ .. include:: /_constant/signing/signing.rst :start-after: .. початок блоку для Signing :end-before: .. кінець блоку для Signing .. tab:: Token .. include:: /_constant/token_signing/token_signing.rst :start-after: .. початок блоку для TokenSign :end-before: .. кінець блоку для TokenSign .. tab:: Гряда .. include:: /_constant/gryada_signing/gryada_signing.rst :start-after: .. початок блоку для GryadaSign :end-before: .. кінець блоку для GryadaSign .. tab:: Cloud .. include:: /_constant/cloud_signing/cloud_signing.rst :start-after: .. початок блоку для CloudSign :end-before: .. кінець блоку для CloudSign Після підписання "Цінової накладної" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) документ потрібно **"Відправити"**: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_009.png :align: center Відправлений документ автоматично потрапляє в папку **"Надіслані"** і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із пов'язаними документами. Мережа зі своєї сторони переглядає та підписує документ. .. attention:: При виявленні помилок у відправленому документі його можливо перестворити (замінити новим), підписати та відправити **повторно**. "Номер" **повторно** відправленої "Цінової накладної" обов'язково повинен співпадати з "Номером" **попередньої** "Цінової накладної"! **Повторно** відправити "Цінову накладну" можливо лише за умови, що Мережа ще НЕ підписала **попередню** "Цінову накладну". Обробка вхідного документа "Акт невідповідності" (COMDOC_009) ============================================================================================================================ У випадку розходження між відправленною і фактично прийнятою кількістю товару чи виникненням цінової розбіжності – мережа надсилає Вам "Акт невідповідності" (COMDOC_009): .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pictures/pics_robota_s_Fozzy_13_pred_net.png :align: center У вхідному документі будуть зазначені кількісні чи цінові розбіжності по кожному товару та причина невідповідності. .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pictures/pics_robota_s_Fozzy_14.png :align: center Після ознайомлення з документом необхідно відправити "Коригування до товарної накладної" (DOCCORINVOICE) з правками кількості/ціни згідно розбіжностей вказаних в "Акті невідповідності" (COMDOC_009) Мережі. Формування та відправка "Коригування до цінової накладної" (DOCCORINVOICE) ============================================================================================================================ .. attention:: Формування "Коригування до цінової накладної" (DOCCORINVOICE) можливе лише після того, як Мережа відправить "Акт невідповідності" (COMDOC_009)! Для формування "Коригування до цінової накладної" (DOCCORINVOICE) на підставі "Цінової накладної" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) потрібно перейти в розділ "Надіслані" та обрати потрібний документ: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_012.png :align: center У відкритому документі на формі-підказці виберіть зі списку **"Коригування до товарної накладної"**: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_011.png :align: center Після чого автоматично створюється "Коригування до товарної накладної" (DOCCORINVOICE). На формі створюваного документа значення більшості полів заповняться (пененесутся) з документа-підстави. Всі поля, позначені червоною зірочкою :red:`*` - **обов'язкові до заповнення**: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_013.png :align: center В залежності від обраного значення поля "Причина коригування" (CorrectionReason) в табличній частині стає доступним "Коригування": .. attention:: При заповненні "Коригування" вказується фактична Кількість/Ціна без ПДВ (тобто **без знаку мінус**)! * в блоці "Ціна без ПДВ" при "Причина коригування" = "Коригування повернення" (CorrectionReason=NRC/PRC): .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_015.png :align: center * в блоці "Кількість" при "Причина коригування" = "Коригування прийомки" (CorrectionReason=NAC/PAC): .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_014.png :align: center Після внесення всіх необхідних змін в документ потрібно натиснути кнопку **"Зберегти"** (1), після чого можливо **"Підписати"** (2): .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_016.png :align: center .. hint:: Процес підписання "Коригування до товарної накладної" не відрізняється від підписання "Цінової накладної" та описаний в розділі вище. Після підписання "Коригування до товарної накладної" (DOCCORINVOICE) документ потрібно **"Відправити"**: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_017.png :align: center Відправлений документ автоматично потрапляє в папку **"Надіслані"** і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із пов'язаними документами: .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_018.png :align: center Мережа зі своєї сторони переглядає та підписує документ. .. кінець блоку для documentinvoice_prn_from_order_Silpo ------------------------------------------------ .. include:: /_constant/kontakti.rst