Анулювання підписаних комерційних документів - COMDOC_019 (запит на анулювання - квитанція №11; прийняття запиту на анулювання - квитанція №12)

Анулювання здійснюється над підписаним з обох сторін комерційним документом (COMDOC). Сторона ініціатор відкриває «Вхідний» або «Вихідний» документ та формує через кнопку «Запит на анулювання» COMDOC_019 (квитанція №11) з випадаючого списку «Додаткові дії»:

../../_images/comdoc_repeal_011.png

Запит на анулювання підтверджується КЕП. Перед здійсненням підписання_ (процес описаний в окремому розділі інструкції) спочатку потрібно обрати дати документа та анулювання, обов’язково ввести текст причини анулювання і «Перейти до зчитування КЕП»:

../../_images/comdoc_repeal_010.png

Примітка

Для пов’язаних між собою логістичних документів (таких, як «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) та «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037)) передбачена можливість парного анулювання! Лише для даних типів документів реалізовано поле «Предмет анулювання» для формування анулювання лише для поточного документа чи для всіх пов’язаних з даним документом актів / рахунку:

../../_images/comdoc_repeal_014.png

Аналогічно до решти комерційних документів потрібно обрати дату документа, ввести текст причини анулювання і «Перейти до зчитування КЕП»:

../../_images/comdoc_repeal_015.png

Після чого відкриється форма для вибору КЕП для підписання:

../../_images/comdoc_sign.png

Примітка

Під час виконання парного анулювання відображається стандартний віджет виконання масових операцій.

Після підписання змінюється статус документа на «Надіслано запит на анулювання», відображається вказана причина анулювання, а дія про надсилання запиту на анулювання також відображається, якщо натиснути кнопку «Переглянути підписи»:

../../_images/comdoc_repeal_012.png

Для завершення документообігу документ потребує підтвердження з боку Вашого контрагента (відхилення Запиту на анулювання доступне для контрагентів мережі «АТБ»)!