Створення замовлення по прайс-листу. Інструкція для дистриб’ютора

Вступ

Маркет — це комплексне електронне рішення, яке оптимізує процеси обміну електронними даними між Виробниками та їх Дистриб’юторами.

Дана інструкція описує порядок формування документа Замовлення (ORDERS) за Прайс-листом (PRICAT).

1 Вхід на платформу

Для роботи з WEB сервісом Ви можете використовувати будь-який браузер (рекомендованим є Google Chrome останньої версії). Для входу до сервісу платформи необхідно Авторизуватись : перейти за посиланням https://edo-v2.edin.ua/auth, ввести Ваш логін і пароль користувача, натиснути «Вхід», як це зазначено на зображенні нижче:

../../../_images/rabota_s_platformoj_072.png

Підказка

Нові користувачі можуть самостійно пройти Реєстрацію на платформі.

Після успішної авторизації відкриється основне меню, де у вкладці «Продукти та рішення» EDIN потрібно обрати сервіс Маркет:

../../../_images/landing_distribution.png

2 Перегляд списку Виробників

Після вибору сервісу відобразиться сторінка з Виробниками (папка «Контрагенти»):

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_033.png

У таблиці подана основна інформація про Виробника (Назва, Інформація про компанію, Обмеження, Прайс-лист).

Важливо

Виробником можуть бути встановлені Обмеження щодо максимальної ваги, максимального об’єму, максимальної кількості позицій і мінімальній сумі замовленої партії й т.д., яких потрібно дотримуватись при формуванні «Замовлення».

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_034.png

Для початку роботи можливо Запросити прайс-лист (get_price) у Виробника чи Переглянути прайс-лист (view_price):

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_035.png

За допомогою зручного рядка пошуку можливо відфільтрувати потрібних контрагентів:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_016.gif

Всі доступні ключі пошуку:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_017.gif

3 Перегляд прайс-листа Виробника

Для перегляду прайс-листа, натисніть на значок Переглянути прайс-лист (view_price) у відповідній колонці навпроти обраного Виробника:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_036.png

Відкриється нове вікно прайс-листа з усіма доданими позиціями, згуртованими за лінійкою продукції, категоріями та підкатегоріями:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_037.png

Каталог продукції в бланку замовлення по прайс-листу групується в три рівня. Можна приховувати окремі лінійки товарів, натиснувши на назву лінійки. Натискання на назву категорії призводить до відображення або приховування вмісту категорії групи. Кожна категорія може містити декілька підкатегорій з товарними позиціями.

Для колонок «Назва» та «Код виробника» передбачене сортування значень за зростанням згідно правила:

пустоти, числа (від 0 до 9), пробіли, спецсимволи, букви від А до Z, букви від А до Я та за зменшенням в оберненому порядку.

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_019.gif

Якщо Виробник повідомляє своїх Дистриб’юторів про залишки на складі, тобто відправляє в Прайс-листі свої дані про залишки продукції, то ці значення відображаються в бланку в колонці Залишок. Неможливо оформити більшу кількість товару, ніж Залишок, навіть якщо не встановлена Квота на замовлення (максимальна кількість товару в одному замовленні, встановлена Виробником).

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_038.png

Помітки Новинка!, Акція!, Публічна позиція! та Надбавка! додає Виробник.

Під табличною частиною з позиціями ви можете переглягути обмеження на замовлення, встановлені виробником (за відсутності обмеження в прайс-листі відображається прочерк «-» ):

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_008.png

4 Створення Замовлення за Прайс-листом

Для створення Замовлення (ORDERS) необхідно заповнити ствопці Кількість одиниць та Кількість коробок враховуючи встановлені Виробником Обмеження:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_039.png

Після введення кількості, що повинна бути замовлена в сервісі EDIN Маркет автоматично для цієї позиції та для всього документа Замовлення (ORDERS) розраховуються значення:

  • Загальна кіл-ть позицій в замовленні = кількість блоків в POSITION в Замовленні (ORDERS)

  • Загальна кіл-ть коробок = сума всіх значень BOXESCOUNT в Замовленні (ORDERS)

  • Загальна кіл-ть палет = сума всіх значень PALLETS в Замовленні (ORDERS)

  • Загальна вага замовлення = сума всіх значень множників WEIGHT * BOXESCOUNT в Замовленні (ORDERS)

  • Сумма замовлення з ПДВ = сума всіх значень множників ORDEREDQUANTITY * PRICEWITHVAT в Замовленні (ORDERS)

  • Сума замовлення без ПДВ = сума всіх значень множників ORDEREDQUANTITY * ORDERPRICE в Замовленні (ORDERS)

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_009.png

Натисніть на дані позиції для відображеня детальної інформації про товар:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_040.gif

Ви можете Зберегти введену інформацію та повернутись до Замовлення пізніше, для продовження оформлення якого повторно відкрийте прайс-лист Виробника та продовжіть роботу.

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_041.png

При заповненні кількості одиниць або кількості коробок, якщо поле позначене червоним - перевірте, чи не перевищили ви обмеження та квоти, а також відповідність кількості одиниць до кількості коробок. В випадку невідповідності до квот чи обмежень потрібно зменшити кількість товару в замовленні до значення, яке дозволяє «+Створити замовлення»:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_042.gif

Перед збереженням переконайтеся в тому, що не перевищено обмеження на розмір однієї партії в замовленні - в блоці Підсумки не повинно бути значень, виділених червоним кольором. Якщо ліміт по одному з встановлених обмежень перевищено, Замовлення (ORDERS) не створиться.

Якщо у Вас виникнуть питання щодо значень встановлених обмежень, зверніться безпосередньо до Виробника.

При введених значеннях, що відповідають квотам/обмеженням документ Замовлення (ORDERS) при «+Створенні замовлення» потрібно на «Формі замовлення» заповнити всі поля, позначені червоною зірочкою * - обов’язкові до заповнення:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_043.png

  • №* - доступно для редагування (за відсутності відмітки);

  • від* - вкажіть дату замовлення;

  • Дата доставки* - вкажіть дату доставки;

  • Місце доставки - виберіть місце доставки з випадаючого списку;

  • Умови відвантаження (Самовивіз/Доставка транспортом виробника);

  • Спосіб оплати (Готівковий/Безготівковий рахунок);

  • Постачальник - GLN виробника з прайс-листа, недоступно для редагування;

  • Покупець - GLN дистриб’ютора з прайс-листа, недоступно для редагування;

  • Валюта: грн - недоступно для редагування;

  • Тип документа: Оригинал - недоступно для редагування.

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_031.gif

Після перевірки та заповнення основих даних документа його можливо Надіслати:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_028.png

4.1 Перегляд Замовлення

Після відправки Замовлення (ORDERS) документ стає недоступним до редагування, його можливо лише переглянути в папці «Надіслані»:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_044.png

У Замовленні (ORDERS) Ви можете перевірити вказані дані (GLN Покупця, GLN Місця доставки, дату поставки…), табличну частину з товарними позиціями. Ви можете «Завантажити» (1) Замовлення у форматі .pdf, .xls, .xml, .zip або відразу відправити документ на друк (2):

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_045.png

В табличній частині відображається основна інформація, для ознайомлення з усією інформацією за товарною позицією предбачені кнопки ∨ / ∧ в «№» позиції та «Показти повністю» / «Згорнути» для всієї таблиці:

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_022.gif

Користувачі замовника, наприклад, співробітники бухгалтерії, зайшовши в відправлений документ, можуть додавати до нього свої Коментарі (видалити коментар неможливо):

../../../_images/Instruktsiia_dlia_dystrybiutora_023.gif

Отримувач Замовлення (Виробник) також може лишати в ньому коментарі.

Робота з EDI та ЮЗД

Користувачу доступна робота з наступними документами:

Для зручності документи логічно пов’язуються в так звані ланцюжки. Далі представлені можливі схеми/комбінації документообігу (в дужках вказаний відправник документу):

  1. ORDERS (дистриб’ютор) -> ORDRSP (виробник) -> DESADV (виробник) -> RECADV (дистриб’ютор) -> INVOICE (виробник)

  2. ORDERS (дистриб’ютор) -> ORDRSP (виробник) -> DESADV (виробник) -> COMDOC_006 (виробник)

  3. ORDERS (дистриб’ютор) -> ORDRSP (виробник) -> INVOICE (виробник)

  4. ORDERS (дистриб’ютор) -> ORDRSP (виробник) -> COMDOC_006 (виробник)

  5. ORDERS (дистриб’ютор) -> ORDRSP (виробник) -> RECADV (дистриб’ютор) -> INVOICE (виробник)

  6. ORDERS (дистриб’ютор) -> DESADV (виробник) -> RECADV (дистриб’ютор) -> INVOICE (виробник)

  7. ORDERS (дистриб’ютор) -> DESADV (виробник) -> COMDOC_006 (виробник)

  8. ORDERS (дистриб’ютор) -> INVOICE (виробник)

  9. ORDERS (дистриб’ютор) -> COMDOC_006 (виробник)

FAQ / Часті запитання

Що робити, якщо Прайс-лист порожній?

Зверніться до служби технічної підтримки АТС, і ми подбаємо про його завантаження постачальником для вашої компанії. Також, звернувшись до постачальника, ви можете уточнити причину, по якій вам не надано Прайс-лист і узгодити надання.

Що робити, якщо ціни в прайсі не актуальні?

Всі дані, що містяться в Прайс-листі, отримуються безпосередньо від постачальника. В такому випадку необхідно звернутися до відповідного постачальника для узгодження цін і подальшої актуалізації Прайс-листа.

Як підключити Прайс-лист іншого Виробника?

Для вирішення даного питання зверніться до свого менеджера компанії АТС.

Чи можу я надсилати замовлення зі своєї облікової системи та як це зробити?

Для відправки замовлення з облікової системи потрібні додаткові налаштування. Як це зробити підкаже ваші відповідальні менеджери компанії АТС.

Служба сервісної підтримки: support@edin.ua