Дії з обраними документами (масові операції)


Вступ

Для зручної та швидкої роботи з документами на платформі доступне проведення масових операцій з документами. Масові операції полегшують та пришвидшують роботу з масивами документів, так як дозволять оброблювати більшу кількість документів відразу, а також працювати з іншими документами паралельно.

Примітка

Масові операції доступні у сервісі «EDI Network» у всіх каталогах (Вхідні, Надіслані, Важливі, Чернетки, Архів) однак список можливостей у цих каталогах відрізняється (детальніше у наступних розділах статті).

Дії з обраними документами (масові операції):

  • Архівувати/розархівувати

  • Підписати

  • Друкувати

  • Створити «Консолідоване замовлення» в Excel (для документів «Замовлення» (ORDER))

  • Завантажити в форматі .xls / .pdf / .p7s (доступність форматів залежить від типу документа)

  • Створити універсальний документ

  • Надіслати

  • Видалити документи

  • Підписання ПН/РКПН

Для виконання масових операцій потрібно відмітити чекером декілька документів та натиснути «Дії з обраними документами» - в випадаючому списку активними будуть лише ті дії, що можливо виконати для всіх обраних документів:

../_images/massovi_operacii_003.png

Після вибору та запуску операції, відобразиться інформаційне вікно обробки запиту та завершення виконання операції, наприклад:

../_images/massovi_operacii_004.png ../_images/massovi_operacii_005.png

Після завершення завдання у каталозі «Масові дії» зберігаються всі результати виконання операцій за останні 7 днів. Вказується Назва дії з документами, Статус, Кількість оброблених/необроблених документів, Дата виконання операції:

../_images/massovi_operacii_001.png

Статуси:

  • Успішно - всі документи оброблені без помилок;

  • Зауваження - є хоча б один документ, що був пропущений (кількість пропущених документів позначається жовтим кольором);

  • Помилка - є хоча б один документ, що був оброблений з помилкою (кількість необроблених документів позначається червоним кольором).

Якщо при виконанні операції виникне помилка, то система повідомить сповіщенням та відобразить про це статусом.

1 Масове підписання та відправка

Функціонал Масового підписання та відправки доступний у «Вхідних» та «Чернетках» (для «Чернеток» це два процеси: «Підписати» та «Надіслати»).

У «Вхідних» доступне Масове підписання / відправка:

  • Всіх комерційних (універсальних) документів (COMDOC)

  • Податкової накладної (DECLAR)

  • Коригування до податкової накладної (DECLARj12)

  • Товарної накладної (Метро) (DOCUMENTINVOICE)

  • Коригування до товарної накладної (Метро) (DOCCORINVOICE)

  • Акт приймання наданих послуг (Метро) (DOCINVOICEACT)

  • Повідомлення про штрафні санкції (Метро) (ORDRPT)

  • «Заявка на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER)

У «Чернетках» доступне Масове підписання / відправка:

  • Видаткової накладної (COMDOC_006)

  • Податкової накладної (DECLAR)

  • Коригування до податкової накладної (DECLARj12)

  • Товарної накладної (Метро) (DOCUMENTINVOICE)

  • Коригування до товарної накладної (Метро) (DOCCORINVOICE)

  • Акт приймання наданих послуг (Метро) (DOCINVOICEACT)

  • Повідомлення про штрафні санкції (Метро) (ORDRPT)

  • «Заявка на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER)

Примітка

Універсальні документи (CONDRA), до яких додано вкладення також можуть бути масово відправлені з «Чернеток» (з підписом чи без в залежності від клієнтських налаштувань).

Для зручності можливо відсортувати документи за Типом та Статусом. Виберіть потрібні документи, або відмітьте усі, а потім натисніть на кнопку «Дії з обраними документами», щоб перейти до допустимих операцій:

../_images/massovi_operacii_006.png

Після вибору операції «Підписати» ініціалізується бібліотека підписання.

Попередження

При роботі з контрагентом ТМ «АТБ» активні додаткові перевірки на:
  • захищеність носія підпису: доступними способами підписання є «Token», «Гряда» та «Cloud»;

  • наявність посади підписанта: КЕП має містити в собі інформацію про посаду підписанта:

../_images/atb_check_001.png

Винятком для цих перевірок є водії «Перевізників» в сервісі «Е-ТТН» (на роль водія ці перевірки не розповсюджуються).

Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати файловий ключ. При першому підписанні у модальному вікні потрібно обрати файл (1), ввести пароль (2) та натиснути «Зчитати» (3) ключ для підписання:

../_images/file1.png

Підказка

Види файлів електронно-цифрового підпису:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:

  • Директор «DS»

  • Бухгалтер «BS»

  • Співробітник «SS»

  • Печатка «S»

  • Шифрування «C»

  • Універсальний ключ печатки і шифрування «U»

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секретних ключів мають розширення .jks. Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat.

../_images/file2.png

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати»:

../_images/file3.gif

При всіх подальших підписаннях під час цієї сесії (до виходу з платформи «EDI NETWORK») форма підписання відкривається з вибраними останнього разу і готовими до підписанням ЕЦП (за умови валідності ключа та можливості підписання):

../_images/file7.gif

Попередження

Якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

../_images/file6.png

Додатково в вікні підписання можливо натиснути «Детальніше» для того, щоб переглянути інформацію про підписанта. За допомогою кнопки з іконкою смітничка (del_key) можливо видалити помилкові ключі.

Останній обраний Вами тип підписання запам’ятовується платформою і автоматично обирається при наступному підписанні. Також при застосуванні файлового ключа при повторному підписанні на рівні сесії потрібно вводити лише пароль для обраного ключа:

../_images/file4.png ../_images/file5.png

По завершенню підписання, потрібно «Закрити» інформаційне вікно, а інформацію про перелік документів, що були підписані можливо переглянути у каталозі «Масові дії»:

../_images/massovi_operacii_008.png

Примітка

Після підписання документів в «Чернетках» їх можливо «Надіслати» контрагенту (за умови, що у Відправника не налаштована автоматична відправка підписаних документів).

../_images/massovi_operacii_012.png

2 Створення та відправка «Універсального документа» (CONDRA) для Фактора

Масове створення «Універсальних документів» (CONDRA) використовується для роботи з факторингом. Документи CONDRA створюються на підставі підписаних з обох сторін (в статусі «Підтверджено з двох сторін») «Видаткової накладної» (COMDOC_006), «Прибуткової накладної» (COMDOC_007), «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE):

../_images/massovi_operacii_009.png

Далі в вікні «Пошуку контрагента» знайти та «Вибрати» сторону, що виступає в ролі Фактора:

../_images/massovi_operacii_019.png

Платформа повідомить про успішне створення документів повідомленням, а самі документи з’являться в папці «Чернетки»:

../_images/massovi_operacii_010.png ../_images/massovi_operacii_011.png

Далі потрібно вибрати документи і в «Дії з обраними документами» натиснути «Надіслати»:

../_images/massovi_operacii_012.png

Платформа повідомить про успішну відправку документів повідомленням, а самі документи відображаються в «Надісланих»:

../_images/massovi_operacii_007.png ../_images/massovi_operacii_014.png

3 Масовий друк документів

Функціонал Масового друку реалізований у всіх папках окрім «Чернеток».

При виборі одного або декількох документів в «Дії з обраними документами» потрібно натиснути «Друкувати»:

../_images/massovi_operacii_018.png

Після виконання операції відкривається нове вікно з створеними друкованими макетами. Всі вибрані документи об’єднані в один файл для друку.

../_images/massovi_operacii_020.png

4 Звіт «Консолідоване замовлення»

Створення звіту «Консолідоване замовлення» можливо виконати в папках «Вхідні» та «Надіслані»: для цього потрібно обрати кілька «Замовлень» (ORDER) та в «Дії з обраними документами» обрати «Створити «Консолідоване замовлення» в Excel»:

../_images/massovi_operacii_015.png ../_images/massovi_operacii_016.png

В результаті завантажується xls-файл з усіма товарними позиціями в обраних «Замовленнях» (однакові позиції об’єднуються по штрих-коду, а їх кількість сумується).

5 Відмітка документів «прочитані» / «непрочитані»

Вхідні документи, що жодного разу не були відкриті позначаються в журналі документів жирним шрифтом, що символізує «непрочитаний» документ. В момент, коли користувач переходить в документ останній стає «прочитаним». Ці відмітки відіграють не лише візуальне значення, а й інформують контрагентів. Відмітити документи, як «прочитані» можливо також масово, не переходячи/відкриваючи самі документи. Також можливо зробити обернену масову операцію і зробити обрані документи «непрочитаними»:

../_images/massovi_operacii_017.png

6 Завантажити в форматі .xls / .pdf / .p7s / .xml

Для масового завантаження документів у вибраному форматі потрібно у вибраній папці документів відмітити чекером бажані документи та в «Дії з обраними документами» обрати «Завантажити в форматі …»:

../_images/massovi_operacii_021.png

Примітка

Функціонал «Завантажити в форматі .xml» доступний лише при наявності активного тарифу «API | FTP | SOAP | AS2» або купленого Інтеграційного модуля EDIN, що включає цей тариф!

Всі відмічені документи в обраному форматі завантажуються одним архівом (zip) - потрібно обрати місце на локальному носії для його збереження.

7 Створення «Підтвердження замовлення» (ORDRSP)

Масове створення «Підтверджень замовлень» (ORDRSP) можливо виконати на підставі вхідних «Замовлень» (ORDER): потрібно обрати бажані документи (для зручності можливо скористатись фільтром за типом документа чи пошуком) у папці «Вхідні» та в «Дії з обраними документами» обрати «Створити підтвердження замовлення»:

../_images/massovi_operacii_022.png

Платформа повідомить про успішне створення документів повідомленням (у папці «Масові дії» відображається результат виконання операції), а самі документи з’являться в папці «Чернетки»:

../_images/massovi_operacii_023.png ../_images/massovi_operacii_024.png

8 Створення та відправка «Підтвердження замовлення» (ORDRSP)

Масове створення та відправку «Підтверджень замовлень» (ORDRSP) можливо виконати на підставі вхідних «Замовлень» (ORDER): потрібно обрати бажані документи (для зручності можливо скористатись фільтром за типом документа чи пошуком) у папці «Вхідні» та в «Дії з обраними документами» обрати «Відправити підтвердження замовлення»:

../_images/massovi_operacii_025.png

Після чого потрібно підтвердити (кнопка «Так») автоматичне створення та відправку документів контрагенту/-ам:

../_images/massovi_operacii_026.png

Після підтвердження операції платформа повідомить про успішне створення та відправку документів (у папці «Масові дії» результат виконання операції також відображається), а самі документи з’являться в папці «Надіслані»:

../_images/massovi_operacii_027.png ../_images/massovi_operacii_028.png

9 Створення «Акта виконаних робіт (Логістика)» (COMDOC_037) та «Рахунку (Логістика)» (COMDOC_040)

Масове створення «Актів виконаних робіт (Логістика)» (COMDOC_037) та «Рахунків (Логістика)» (COMDOC_040) можливо виконати на підставі:

  • підписаних контрагентами (з обох сторін), «Заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 1) або «Підтвердження заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 2);

  • підписаної контрагентами (з трьох сторін) «е-ТТН» (документ перебуває в статусі «Підписано вантажоодержувачем»).

Ініціатором «Акта виконаних робіт (Логістика)» та «Рахунку (Логістика)» виступає користувач з роллю «Перевізник» (при роботі з транспортними документами передбачені 4 основні ролі учасників документообігу: «Замовник», «Вантажовідправник», «Перевізник», «Вантажоотримувач»). Обмін документами здійснюється між «Перевізником» та «Замовником»:

«Перевізник» -> «Замовник»

Перевізнику для ствоення в сервісі «EDI Network» «Акта виконаних робіт (Логістика)» / «Рахунку (Логістика)»:

  • на підставі «Заявок на транспортування» потрібно перейти у «Вхідні» та вибрати «Заявки на транспортування» з однаковим контрагентом («Замовником») в статусі «Підписано перевізником» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку) та в «Дії з обраними документами» обрати «Створити акт виконаних робіт (Логістика)»;

  • на підставі «Підтвердження заявки на транспортування» потрібно перейти у «Надіслані» та вибрати «Підтвердження заявки на транспортування» з однаковим контрагентом («Замовником») в статусі «Підписано замовником» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку) та в «Дії з обраними документами» обрати «Створити акт виконаних робіт (Логістика)»;

  • на підставі «е-ТТН» потрібно перейти у «Вхідні» та вибрати «е-ТТН» (з однаковим «Замовником») в статусі «Підписано вантажоодержувачем» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку) та в «Дії з обраними документами» обрати «Створити акт виконаних робіт (Логістика)»:

../_images/massovi_operacii_033.png ../_images/massovi_operacii_034.png ../_images/massovi_operacii_035.png

Відкриється форма редагування документа «Рахунок (Логістика)», що включає в собі дані документа-підстави («Заявки на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» / «е-ТТН»):

../_images/Create_COMDOC_040_from_003.png

Всі обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *. Вам необхідно вказати «Номер документа» («Дата документа» заповнюється поточною автоматично), «Місце складання»…

Підказка

На підставі - поле для вибору типу документа-підстави. Заповнюється автоматично з документа-підстави (наприклад, «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)). Якщо ці дані повністю чи частково відсутні, то при виборі «Договору» можливо обрати зі списку один із відповідних договорів (за типом), наприклад «Договорів поставки», з цим контрагентом (Особистий кабінет-> Довідники->Довідник для Договорів):

../_images/Vydatkova_comdoc_na_EDI_Network_2.0_018.png

Також можливо «Додати» новий договір прямо в документі (після відправки документа дані договору зберігаються в довіднику автоматично)!

Ваші дані, як контрагента-Перевізника автоматично заповнюються з Вашого основного GLN.

Після того, як всі обов’язкові дані контрагента будуть заповнені блоки можливо згорнути за допомогою кнопки «Сховати». Поки документ не відправлено блок можливо «Редагувати» за потреби. Незаповнені поля контрагента-Замовника заповнюються аналогічно.

В документ можливо «+Додати» текстові «Коментарі» (рядки для введення тексту можливо додавати та видаляти):

../_images/Create_COMDOC_040_from_022.gif

Блок «Результат» автоматично розраховується з таблиці. Дані позиції в табличній частині частково заповнюються з документа-підстави, для ознайомлення з яким потрібно відкрити детальний перегляд позиції:

../_images/Create_COMDOC_040_from_004.png

Примітка

Якщо в ланцюжку поставки (ланцюжку з документом-підставою) знаходився «Акт перевантаження» (ReloadAct) то при формуванні «Акта виконаних робіт (Логістика)» дані про Транспорт та Водія атоматично доповнюються (додаються без дублів) в табличну частину документа:

../_images/Create_COMDOC_040_from_013.png

Для редагування (доповнення) даних позиції потрібно обрати кнопку «Змінити», навівши курсор на відповідну позицію:

../_images/Create_COMDOC_040_from_005.png

Також можливо «+Додати» нову позицію в таблицю та внести всі дані вручну. За потреби табличні позиції можливо «Видалити».

Примітка

Для бізнес-процесів Перевізника, в яких беруть участь субпідрядні компанії послуги, що мають назву Транспортно-експедиційні послуги при наведенні на рядок в табличній частині документа дозволяють «Розділити» Транспортно-експедиційні послуги на Транспортні послуги та Експедиційну винагороду:

../_images/Create_COMDOC_040_from_018.png

В модальному вікні потрібно зазначити «Вартість перевезення без ПДВ», «Ставку ПДВ» та натиснути «Розділити»:

../_images/Create_COMDOC_040_from_019.png

Після чого одна послуга Транспортно-експедиційні послуги розділяється на два рядки Транспортні послуги та Експедиційна винагорода, сумарна загальна вартість за якими не змінюється:

../_images/Create_COMDOC_040_from_020.png

Після того, як всі обов’язкові дані були внесені/змінені (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *), документ можливо «Зберегти»:

../_images/Create_COMDOC_040_from_014.png

Підказка

До чернетки (збережений невідправлений документ) можливо «+Додати файл» - супровідний документ (вкладення в pdf форматі не має перевищувати 25MB):

../_images/Create_COMDOC_040_from_015.png

Додані файли відображаються в правому верхньому куті документа, їх можливо переглянути, натиснувши на назву файлу, зберегти (download) чи видалити (trash):

../_images/Create_COMDOC_040_from_016.png

Після Зберігання документа його потрібно «Підписати» та «Відправити» контрагентам:

../_images/Create_COMDOC_040_from_017.png

Процес Підписання є стандартним для всіх документів на платформі та описаний вище.

Після підписання «Рахунку (Логістика)» окремим блоком відображається інформація про підписантів. Підписаний документ можливо «Відправити»:

../_images/Create_COMDOC_040_from_007.png

Після відправки документа контрагенту він відображається в журналі вихідних документів. Відправленому «Перевізником» «Рахунку (Логістика)» присвоюється статус «Очікує на підписання отримувачем»:

../_images/Create_COMDOC_040_from_008.png

Відправлений «Рахунок (Логістика)» має наступний вигляд:

../_images/Create_COMDOC_040_from_023.png

На формі перегляду можливо виконати дії з документом, а для того, щоб ознайомитись з підписантами даного документа потрібно натиснути кнопку «Переглянути підписи»:

../_images/Create_COMDOC_040_from_024.png

Можливо виконати «Відхилення підпису» поки отримувач не підписав документ (детальніше про відхилення).

10 Створення «Електронної товарно-транспортної накладної» (е-ТТН) v3

Створити «Електронну товарно-транспортну накладну» (е-ТТН) можливо на підставі кількох (1-100) «Актів приймання-передачі» (DOCUMENTINVOICE_APP) відправнику «Акта приймання-передачі» в розділі Надіслані за умови, що в документі один і той же контрагент. Потрібно перейти у «Надіслані» та вибрати «Акти приймання-передачі» з однаковим контрагентом (для зручності можливо скористатись рядком пошуку) та в «Дії з обраними документами» обрати «Створити товарно-транспортну накладну (ТТН)»:

../_images/massovi_operacii_036.png

Після чого відкриється форма редагування документа «е-ТТН», що вже буде містити дані з обраних «Актів приймання-передачі»: дані майбутнього Вантажоодержувача (контрагента), перелік супровідних документів на вантаж, номери резерву (додаткові дані):

../_images/massovi_operacii_037.png

Документ готовий до доповнення/редагування (логіка наповнення форми ідентична до процесу заповнення/редагування даних чернетки «е-ТТН», створеної з «нуля»).

Після того, як Ви доповните/відредагуєте форму «е-ТТН» документ можливо «Зберегти», «Підписати» та «Надіслати».

11 Підписання та відправка чернетки «Товарно-транспортної накладної» (е-ТТН)

Вантажовідправникам доступне масове підписання та відправка підготовлених (заповнених) чернеток «е-ТТН». Вантажовідправник (роль в документообігу) в розділі Чернетки в «Дії з обраними документами» може «Підписати та надіслати ТТН»:

../_images/massovi_operacii_038.png

Після вибору операції ініціалізується бібліотека підписання.

Попередження

При роботі з контрагентом ТМ «АТБ» активні додаткові перевірки на:
  • захищеність носія підпису: доступними способами підписання є «Token», «Гряда» та «Cloud»;

  • наявність посади підписанта: КЕП має містити в собі інформацію про посаду підписанта:

../_images/atb_check_001.png

Винятком для цих перевірок є водії «Перевізників» в сервісі «Е-ТТН» (на роль водія ці перевірки не розповсюджуються).

Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати файловий ключ. При першому підписанні у модальному вікні потрібно обрати файл (1), ввести пароль (2) та натиснути «Зчитати» (3) ключ для підписання:

../_images/file1.png

Підказка

Види файлів електронно-цифрового підпису:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:

  • Директор «DS»

  • Бухгалтер «BS»

  • Співробітник «SS»

  • Печатка «S»

  • Шифрування «C»

  • Універсальний ключ печатки і шифрування «U»

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секретних ключів мають розширення .jks. Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat.

../_images/file2.png

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати»:

../_images/file3.gif

При всіх подальших підписаннях під час цієї сесії (до виходу з платформи «EDI NETWORK») форма підписання відкривається з вибраними останнього разу і готовими до підписанням ЕЦП (за умови валідності ключа та можливості підписання):

../_images/file7.gif

Попередження

Якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

../_images/file6.png

Додатково в вікні підписання можливо натиснути «Детальніше» для того, щоб переглянути інформацію про підписанта. За допомогою кнопки з іконкою смітничка (del_key) можливо видалити помилкові ключі.

Останній обраний Вами тип підписання запам’ятовується платформою і автоматично обирається при наступному підписанні. Також при застосуванні файлового ключа при повторному підписанні на рівні сесії потрібно вводити лише пароль для обраного ключа:

../_images/file4.png ../_images/file5.png

По завершенню операції інформаційне вікно повідомить про виконання:

../_images/massovi_operacii_008.png

За успішного виконання операції документи відображаються у Надісланих, а інформацію про перелік документів, що були масово підписані та відправлені відображається у каталозі Масові дії.

12 Підписання вхідної «Товарно-транспортної накладної» (е-ТТН)

Водіям/Перевізникам та Вантажоодержувачам доступне масове підписання та відправка вхідних «е-ТТН». Для цього учаснику документообігу в розділі Вхідні потрібно скористатись пошуком та обрати фільтр з ознакою «Docs for sign» відповідно до їх ролі в документообігу:

../_images/massovi_operacii_039.png

Так, наприклад, для Перевізника вхідні документи можливо відібрати за фільтром #Очікує підписання перевізником (завантаження). Далі потрібно відмітити всі потрібні відфільтровані документи та в «Дії з обраними документами» натиснути «Підписати товарно-транспортну накладну (ТТН)»:

../_images/massovi_operacii_040.png

Перед підписанням в модальному вікні потрібно обрати відповідальну особу, що додається до всіх обраних документів зі списку (доступний пошук) та «Додати відповідальну особу»:

../_images/massovi_operacii_041.png

Після вибору відповідальної особи ініціалізується бібліотека підписання.

Попередження

При роботі з контрагентом ТМ «АТБ» активні додаткові перевірки на:
  • захищеність носія підпису: доступними способами підписання є «Token», «Гряда» та «Cloud»;

  • наявність посади підписанта: КЕП має містити в собі інформацію про посаду підписанта:

../_images/atb_check_001.png

Винятком для цих перевірок є водії «Перевізників» в сервісі «Е-ТТН» (на роль водія ці перевірки не розповсюджуються).

Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати файловий ключ. При першому підписанні у модальному вікні потрібно обрати файл (1), ввести пароль (2) та натиснути «Зчитати» (3) ключ для підписання:

../_images/file1.png

Підказка

Види файлів електронно-цифрового підпису:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:

  • Директор «DS»

  • Бухгалтер «BS»

  • Співробітник «SS»

  • Печатка «S»

  • Шифрування «C»

  • Універсальний ключ печатки і шифрування «U»

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секретних ключів мають розширення .jks. Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat.

../_images/file2.png

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати»:

../_images/file3.gif

При всіх подальших підписаннях під час цієї сесії (до виходу з платформи «EDI NETWORK») форма підписання відкривається з вибраними останнього разу і готовими до підписанням ЕЦП (за умови валідності ключа та можливості підписання):

../_images/file7.gif

Попередження

Якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

../_images/file6.png

Додатково в вікні підписання можливо натиснути «Детальніше» для того, щоб переглянути інформацію про підписанта. За допомогою кнопки з іконкою смітничка (del_key) можливо видалити помилкові ключі.

Останній обраний Вами тип підписання запам’ятовується платформою і автоматично обирається при наступному підписанні. Також при застосуванні файлового ключа при повторному підписанні на рівні сесії потрібно вводити лише пароль для обраного ключа:

../_images/file4.png ../_images/file5.png

По завершенню операції інформаційне вікно повідомить про виконання:

../_images/massovi_operacii_008.png

За успішного виконання операції документи відображаються у Надісланих, а інформацію про перелік документів, що були масово підписані та відправлені відображається у каталозі Масові дії.


Контакти

Служба сервісної підтримки: support@edin.ua