Створення «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) на базі інших електронних документів

Зміст:

• Створення «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) на базі інших електронних документів

  • Вступ

  • 1 Створення «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) на підставі надісланого «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE)

---

Вступ

Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12). У випадку коли Постачальник чи Мережа знайшли помилки в підписаній «Податковій накладній» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN), Постачальнику потрібно формувати «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) - цей документ може бути створений на підставі надісланого «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE).

1 Створення «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) на підставі надісланого «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE)

Щоб сформувати «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) Вам потрібно в меню сервісу «EDI Network» в папці «Надіслані» обрати «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE), на підставі якої потрібно створити новий документ-коригування (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити надіслану «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) лівою кнопкою миші та створити «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) в блоці ланцюжка документів для мережі за допомогою кнопки «Створити документ» та обрати ставку ПДВ:

У відкритій формі «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) обов’язкові до заповнення поля (позначені червоною зірочкою *) частково заповнюються автоматично з пов’язаного «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE):

В нижній частині документа знаходиться перелік товарних позицій, які переносяться з «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE):

Після заповнення всіх даних документ потрібно (1) «Зберегти», (2) «Підписати» та (3) «Відправити»:

1.1 Підписання та відправка «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12)

Файловий ключTokenГрядаCloud

Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати файловий ключ. При першому підписанні у модальному вікні потрібно обрати файл (1):

Підказка

Види файлів електронно-цифрового підпису:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:

• Директор «DS»

• Бухгалтер «BS»

• Співробітник «SS»

• Печатка «S»

• Шифрування «C»

• Універсальний ключ печатки і шифрування «U»

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секретних ключів мають розширення .jks. Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat.

Далі Ви можете обрати зі списку АЦСК Вашого ключа (для пришвидшення перевірок), ввести пароль (2) та натиснути «Зчитати» (3) ключ для підписання:

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати»:

При всіх подальших підписаннях інших документів під час цієї сесії (до виходу з платформи «EDI Network 2.0») форма підписання відкривається з вибраними останнього разу і готовими до підписанням ЕЦП (за умови валідності ключа та можливості підписання):

Попередження

Один учасник документообігу не може підписати документ одним ключем більше одного разу: якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

Після підписання «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) документ потрібно «Відправити»:

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із пов’язании документами в статусі «Готовий до відправлення в ЄРПН»:

Після перевірки документа органом Державної Податкової Інспекції, йому буде присвоєно статус:

• На коректний документ надійде статус «Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві».

• На некоректний документ надійде статус «Помилка при реєстрації в ЄРПН».

---

Контакти

Служба сервісної підтримки: support@edin.ua